第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民法院2024年收支总预算2464.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年收入预算2464.24万元，其中，本年收入2111.81万元，上年结转结余352.43万元。

（一）本年收入2111.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加589.28万元，增长38.7%，增长原因主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中，且标准按平均工资水平提高；二是增加新进人员。

（二）上年结转结余352.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加148.38万元，增长72%，增长原因主要是国库资金紧张，资金使用难以完全。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年支出预算2464.24万元，比2023年预算增加737.66万元，增长42.7%，增长主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中，且标准按平均工资水平提高；二是增加新进人员。其中，基本支出1561.81万元，占63.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障人员经费；项目支出902.43万元，占36.6%，主要用于聘用人员及购买服务人员工资福利支出，信息化建设，法制宣传，法庭运维以及上年结转待支付资金；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年财政拨款收支预算2464.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2464.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2111.81万元，上年结转收入354.43万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2054.83万元，占83.4%；社会保障和就业支出187.03万元，占7.6%；卫生健康支出25.90万元，占1%；住房保障支出196.48万元，占8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民法院2024年一般公共预算支出2464.24万元，比2023年预算增加737.66万元，增长42.7%，增长主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中，且标准按平均工资水平提高；二是增加新进人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2054.83万元，占83.4%；社会保障和就业支出187.03万元，占7.6%；卫生健康支出25.90万元，占1%；住房保障支出196.48万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算1738.42万元，比2023年预算增加623.41万元，增长56%，增长原因主要一是聘用制书记员工资标准调整；二是将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长原因主要将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算15.21万元，比2023年预算增加15.21万元，增长原因主要将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024年预算100万元，比2023年预算增加100万元，增长原因主要将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算181.2万元，比2023年预算减少178.45万元，下降49.6%，下降原因主要是调整和细化项目资金入案件审判项目及“两庭”建设等其他项中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算53.8万元，比2023年预算增加5.84万元，增长12.2%，增长原因主要是增加退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算90.5万元，比2023年预算增加69.9万元，增长339%，增长原因主要是调整预算单位至本级。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算42.73万元，比2023年预算增加42.73万元，增长原因主要是调整预算单位至本级。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算24.31万元，比2023年预算增加15.31万元，增长170%，增长原因主要是调整预算单位至本级。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.59万元，比2023年预算增加1.35万元，增长562%，增长原因主要是调整预算单位至本级。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算114.24万元，比2023年预算增加3.92万元，增长3.6%，增长原因主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算33.17万元，比2023年预算增加8.69万元，增长35.5%，增长原因主要是人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算49.07万元，比2023年预算增加12.35，增长33.6%，增长原因主要是实发比上年预计数大，本年按年底实发数核准。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年一般公共预算基本支出1561.81万元，其中，人员经费1458.01万元，公用经费103.8万元。

（一）人员经费1458.01万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费103.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市郊区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市郊区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年预算共安排项目支出902.43万元，比2023年预算增加744.93万元，增长473%，增长原因主要是将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排550万元（其中，一般公共预算拨款安排550万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排352.43万元（其中，一般公共预算拨款安排 352.43万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年预算安排政府采购支出149.21万元，比2023年预算增加149.21万元，增长0%，增长原因主要是将往年当年追加预算支出项目计入本年预算。其中，一般公共预算安排149.21万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“劳务派遣人员及自聘人员工资保险”项目。

（1）项目概述。

郊区法院依据上级法院的要求及我院实际工作情况，拟通

过购买服务的方式，引入第三方力量来加强我院法庭安全保卫

和审判辅助工作，缓解案多人少的矛盾。包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

（2）立项依据。

     根据铜陵市区政府常务会议通过的《铜陵市郊区人民法院关于开展常态化引入第三方服务参与法庭安全保卫及审判辅助工作的实施方案（草拟稿）》

（3）实施主体。

 铜陵市铜陵市郊区人民法院是劳务派遣人员及自聘人员工资保险经费项目的实施主体。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

包含本单位已经在聘人员，通过依规确定第三方机构，安排不超过20 人到郊区法院从事安全保卫和司法辅助工作，工作资格条件由郊区法院根据岗位性质另行确定。郊区法院为第三方常驻人员提供必要的办公场所，配备必要的办公设备，并提供日常办公所需的办公用品、耗材等。

（6）年度预算安排。

本年度预算安排资金总额170.2万元

（7）绩效目标。

由郊区法院政治部按客观公正、注重实绩的原则参照铜陵市中级人民法院的相关规定， 每年初对上一年度第三方服务进行考核，具体考核办法另行制定。考核称职的签订下一年度服务合同，考核不合格的，不再续签服务合同。

2.“法庭运维经费”项目。

（1）项目概述。

为改善办公办案条件，提高办公办案效率，提升法院的硬件建设，保障法庭正常运行、法官能正常开庭、法院能正常办案。 

   （2）立项依据。

按上年度实际需要测算。

（3）实施主体。 

铜陵市铜陵市郊区人民法院是法庭运维经费项目的实施主体。

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

为了保障办案法庭正常运转，审判、矛盾纠纷化解工作正常开展。

（6）年度预算安排。

本年度预算安排资金总额150万元

（7）绩效目标。

掌握2024年度法庭运维资金的投入、过程、产出与效益的具体情况，评价项目的组织安排是否达到计划要求、项目的实施效果是否达到预期目标。通过发现实施过程中存在的问题，深入分析原因，及时总结经验，提出改进建议。同时为加强财政资金管理，进一步科学合理使用财政资金，实现绩效管理和预算管理的有机融合，优化资源配置，发挥资金效益，提高公共服务水平，为有效提升绩效管理水平提供参考依据。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民法院2024年机关运行经费财政拨款预算103.8万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.2%，增长主要原因是退休人员增加标准增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民法院2024年政府采购预算149.21万元。其中：政府采购货物预算112.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市郊区人民法院共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市郊区人民法院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。