郊区总工会2022年度部门决算情况说明-郊区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 工会> 部门决算

索引号：	13340711MB0R21535P/202310-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	区总工会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区总工会2022年度部门决算情况说明	文号：	无
发布日期：	2023-10-08
有效性：	有效

郊区总工会2022年度部门决算情况说明

发布时间：2023-10-08 11:11 来源：工会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区总工会2022年度部门决算情况说明

2023 年 10 月

第一部分郊区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郊区总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分郊区总工会 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及资金项目绩效评价报告

第一部分郊区总工会概况

一、部门职责

（一）根据区委有关精神和市总工会工作部署，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针任务，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

（二）负责全区工会的组织建设和会员会籍管理工作，研究和推进新建企业工会组建和会员发展工作。

（三）对有关职工权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益。协助政府组织安排“送温暖工程”。

（四）指导基层工会建立以职工（代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

（五）加强基层工会的自身建设，检查、监督各基层工会完成工作计划，制定和落实工会干部培训计划。

（六）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质；调查研究并反映职工的思想状况；充分发挥工会宣传舆论阵地作用。

（七）贯彻区委的各项工作部署，定期向市总工会报告工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区总工会 2022年度部门决算仅包括局 (单位) 本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分郊区总工会 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.69	一、一般公共服务支出	32	345.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.38
八、其他收入	8	112.46	八、社会保障和就业支出	39	9.93
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	394.15	本年支出合计	58	373.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	45.12	年末结转和结余	60	66.24
	30			61
总计	31	439.27	总计	62	439.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	394.15	281.69						112.46
201			一般公共服务支出	366.60	259.14						107.46
20129			群众团体事务	366.60	259.14						107.46
2012901			行政运行	46.79	46.79
2012999			其他群众团体事务支出	319.81	212.35						107.46
207			文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38
20701			文化和旅游	3.38	3.38
2070109			群众文化	3.38	3.38
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93
20805			行政事业单位养老支出	9.93	9.93
2080501			行政单位离退休	9.93	9.93
213			农林水支出	5.00							5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00							5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00							5.00
221			住房保障支出	9.24	9.24
22102			住房改革支出	9.24	9.24
2210201			住房公积金	5.55	5.55
2210202			提租补贴	3.70	3.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	373.03	65.96	307.07
201			一般公共服务支出	345.48	46.79	298.69
20129			群众团体事务	345.48	46.79	298.69
2012901			行政运行	46.79	46.79
2012999			其他群众团体事务支出	298.69		298.69
207			文化旅游体育与传媒支出	3.38		3.38
20701			文化和旅游	3.38		3.38
2070109			群众文化	3.38		3.38
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93
20805			行政事业单位养老支出	9.93	9.93
2080501			行政单位离退休	9.93	9.93
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	9.24	9.24
22102			住房改革支出	9.24	9.24
2210201			住房公积金	5.55	5.55
2210202			提租补贴	3.70	3.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.69	一、一般公共服务支出	30	259.14	259.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.38	3.38
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.93	9.93
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.24	9.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	281.69	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.01	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	2.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	281.69	281.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.01	2.01
总计	29	283.70	总计	58	283.70	283.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	259.14	46.79	212.35
201			一般公共服务支出	259.14	46.79	212.35
20129			群众团体事务	259.14	46.79	212.35
2012901			行政运行	46.79	46.79
2012999			其他群众团体事务支出	212.35		212.35
207			文化旅游体育与传媒支出	3.38		3.38
20701			文化和旅游	3.38		3.38
2070109			群众文化	3.38		3.38
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93
20805			行政事业单位养老支出	9.93	9.93
2080501			行政单位离退休	9.93	9.93
221			住房保障支出	9.24	9.24
22102			住房改革支出	9.24	9.24
2210201			住房公积金	5.55	5.55
2210202			提租补贴	3.70	3.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.82	302	商品和服务支出	4.40	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	16.57	30201	办公费	2.57	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	0.40
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12.34	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		61.16	公用经费合计					4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：郊区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 ”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郊区总工会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：郊区总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分郊区总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计281.69 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计281.69 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收入总计减少101.89万元，下降36.17%，支出减少80.43万，下降28.55%,主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 394.15万元，其中：财政拨款收入281.69 万元，占71.4 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入112.46万元，占 28.6 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373.03万元，其中：基本支出 65.96 万元，占17.7%；项目支出307.07万元，占 82.3%；经营支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 281.69万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计281.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.12万元，增长6.3%，主要原因：一是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.69万元，占本年支出的0.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.13万元，下降7.5%。主要原因一是人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 281.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 259.14 万元，占 92%;文化旅游(类) 支出 3.38万元，占1%；社会保障和就业支出(类) 支出 9.93 万元，占0.035%；住房保障支出(类)支出 9.24 万元，占0.0327%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.69万元，支出决算为 281.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:基本支出65.96万元，占23.4%；项目支出215.73 万元，占 76.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.76万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 212.35 万元，支出决算为 212.35 万元，完成年初预算的 100%，决决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)提租补贴(项)，年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郊区总工会2023年一般公共预算基本支出65.96万元，其中人员经费61.16万元，公用经费4.8万元。

（一）、人员经费61.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）、公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、差旅费、其他交通费由、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郊区总工会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郊区总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，郊区总工会机关运行经费支出4.8万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，郊区总工会政府采购支出总额152.7万元，其中：政府采购货物支出152.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价价值100万元以上的专用设备0台。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。