郊区总工会2023年部门预算情况-郊区人民政府

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索引号：	13340711MB0R21535P/202302-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	区总工会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区总工会2023年部门预算情况	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

郊区总工会2023年部门预算情况

发布时间：2023-02-19 11:10 来源：工会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区总工会2023年部门预算

2023年2月

第一部分郊区总工会概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郊区郊区总工会2023年收支总表

2.郊区郊区总工会2023年收入总表

3.郊区郊区总工会2023年支出总表

4.郊区郊区总工会2023年财政拨款收支总表

5.郊区郊区总工会2023年一般公共预算支出表

6.郊区郊区总工会2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区郊区总工会2023年政府性基金预算支出表

8.郊区郊区总工会2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区郊区总工会2023年项目支出表

10.郊区郊区总工会2023年政府采购支出表

11.郊区郊区总工会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据区委有关精神和市总工会工作部署，围绕全区工作大局，确定工会工作的方针任务，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

（二）负责全区工会的组织建设和会员会籍管理工作，研究和推进新建企业工会组建和会员发展工作。

（三）对有关职工权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益。协助政府组织安排“送温暖工程”。

（四）指导基层工会建立以职工（代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。

（五）加强基层工会的自身建设，检查、监督各基层工会完成工作计划，制定和落实工会干部培训计划。

（六）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质；调查研究并反映职工的思想状况；充分发挥工会宣传舆论阵地作用。

（七）贯彻区委的各项工作部署，定期向市总工会报告工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区总工会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）、开展“两节送温暖”工作。

（二）、开展困难职工日常救助工作。扎实组织开展“金秋助学”活动，做好中央财政专项帮扶资金发放工作。

（三）、开展工资集体协商“春季要约”活动，大力实施工资集体协商集中行动，提高非公企业工资集体协商建制率和履约率。

（四）、加强工会基层组织建设。推进基层工会服务（帮扶）工作站规范化建设。

（五）、组织开展机关职工“五一”系列文体活动。

（六）、组织开展机关职工疗休养、健康检查、慰问等工作。

（七）、开展“夏日送清凉”活动，做好区领导带队走访慰问高温作业职工的活动安排。

（八）、加强社会管理综合治理工作，会同区综治办、人社局、司法局开展送法进企业（园区、社区）活动。

（九）、开展女职工“阳光家园”创建行动。

（十）、组织开展“安全生产月”和“安康杯”竞赛活动，增强企业和职工安全生产意识。

(十一）、贯彻落实党的二十大精神等学习和宣传。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

郊区总工会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.93	一、一般公共服务支出	359.64
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.01
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	397.93	本年支出小计	397.93
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	397.93	支出总计	397.93

部门公开表2

郊区总工会2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市郊区总工会

397.93

铜陵市郊区总工会本级

397.93

部门公开表3

郊区总工会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	359.64	46.14	313.50
20129	群众团体事务	359.64	46.14	313.50
2012901	行政运行	46.14	46.14
2012999	其他群众团体事务支出	313.50		313.50
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化和旅游	17.00		17.00
2070109	群众文化	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01
221	住房保障支出	9.28	9.28
22102	住房改革支出	9.28	9.28
2210201	住房公积金	5.70	5.70
2210202	提租补贴	1.43	1.43
2210203	购房补贴	2.15	2.15
	合计	397.93	67.43	330.50

部门公开表4

郊区总工会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	397.93	一、本年支出	397.93
（一）一般公共预算拨款	397.93	（一）一般公共服务支出	359.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	17.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.01
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	9.28
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	397.93	支出总计	397.93

部门公开表5

郊区总工会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	359.64	46.14	40.34	5.80	313.50
20129	群众团体事务	359.64	46.14	40.34	5.80	313.50
2012901	行政运行	46.14	46.14	40.34	5.80
2012999	其他群众团体事务支出	313.50				313.50
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00				17.00
20701	文化和旅游	17.00				17.00
2070109	群众文化	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	12.01
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01
221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28
22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.70
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43
2210203	购房补贴	2.15	2.15	2.15
	合计	397.93	67.43	61.63	5.80	330.50

部门公开表6

郊区总工会2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	49.62	49.62
30101	基本工资	14.03	14.03
30102	津贴补贴	24.64	24.64
30103	奖金	5.25	5.25
30113	住房公积金	5.70	5.70
302	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01
30302	退休费	12.01	12.01
	合计	67.43	61.63	5.80

部门公开表7

郊区总工会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

说明：郊区总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

郊区总工会2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
郊区总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

郊区总工会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	活动经费(工作经费)	铜陵市郊区总工会	17.00	17.00
其他运转类	劳模工资及医疗补助	铜陵市郊区总工会	2.00	2.00
其他运转类	劳模疗休养及体检经费	铜陵市郊区总工会	0.50	0.50
其他运转类	夏送清凉、冬送温暖(专项经费-慰问一线职工)	铜陵市郊区总工会	8.00	8.00
其他运转类	职工节日慰问品等经费(为职工发放春节、端午节、中秋节等慰问品及生日蛋糕券)	铜陵市郊区总工会	216.00	216.00
其他运转类	职工疗休养活动经费	铜陵市郊区总工会	70.00	70.00
其他运转类	职工日常慰问(职工结婚、生育、住院、直系亲属去世等慰问)	铜陵市郊区总工会	17.00	17.00
合计			330.50	330.50

部门公开表10

郊区总工会2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

说明：郊区总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

郊区总工会2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

说明：郊区总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区总工会2023年收支总预算397.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游传媒和支出、社会保障和就业支出、住房保障支出9.28万元。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区总工会2023年收入预算397.93万元，其中，本年收入397.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入397.93万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入397.93万元，比2022年预算减少3.78万元，下降1%，下降原因主要是人员变动。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区总工会2023年支出预算397.93万元，比2022年预算（减少）24.9万元，下降6.25%，下降原因主要是压缩开支。其中，基本支出67.43万元，占17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出330.5万元，占83%，主要用于工会各类项目；事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区总工会2023年财政拨款收支预算397.93万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出359.64万元，占90.4%；文化旅游传媒和支出支出17万元，占4.3%；社会保障和就业支出12.01万元，占3%；住房保障支出9.28万元，占2.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区总工会2023年一般公共预算支出397.93万元，比2022年预算增加250.96万元，增长170.77%，主要原因：预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出359.64万元，占90.4%；文化旅游传媒和支出支出17万元，占4.3%；社会保障和就业支出12.01万元，占3%；住房保障支出9.28万元，占2.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.14万元，比2022年预算增加19.82万元，增长75.3%，增长的主要原因是预算增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为313.5万元，比2022年预算增加214万元，增长215.08%，增长的主要原因是预算增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为17万元，比2022年预算增加2万元，增长13.33%，增长的主要原因是预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为12.01万元，比2022年预算增加12.04万元，增长的主要原因是预算增加。

5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.7万元，比2022年预算增加1.94万元，增长51.6%，增长的主要原因是预算增加。

6.社会保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为1.43万元，比2022年预算减少0.96万元，下降40.17%，下降的主要原因是基数调整。

7.社会保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为2.15万元，比2022年预算增加2.16万元，增长的主要原因是预算增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区总工会2023年一般公共预算基本支出67.43万元，其中，人员经费61.63万元，公用经费5.8万元。

（一）人员经费61.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费。

（二）公用经费5.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郊区总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郊区总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区总工会2023年预算共安排项目支出330.5万元，比2022年预算增加216万元，增长188.65%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排330.5万元（其中，一般公共预算拨款安排330.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区总工会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区职工节日慰问与生日蛋糕券”项目。

（1）项目概述。为我区区直机关在岗职工（含聘用人员），939人，230元/人。

（2）立项依据。相关会议研究决定。

（3）实施主体。区总工会

（4）起止时间。2023年1月——2023年12月

（5）项目内容。2023年为全区机关及社区在岗职工发放节日福利以及生日蛋糕券福利。

（6）年度预算安排。216万元。

（7）绩效目标。发放节日慰问以及生日蛋糕券。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			职工节日慰问品
主管部门及代码			郊区总工会		实施单位	郊区总工会
项目来源			关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知		项目期	春节、端午节、中秋节期间
项目资金（万元）			年度资金总额：		216 万
			其中：财政拨款		216 万
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：按时发放各类节日慰问提货券。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				……
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行

		时效指标		指标1：项目完成及时性	年底前

		成本指标		指标1：	>216万元
				……
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				……
		社会效益指标		指标1：
				……
		生态效益指标		指标1：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				……
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

（二）机关运行经费。

郊区总工会2023年机关运行经费财政拨款预算5.8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动。

（三）政府采购情况。

郊区总工会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年郊区总工会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郊区总工会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。