郊区团委2023年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	13340711MB0R21674E/202302-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	团区委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区团委2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

郊区团委2023年部门预算

发布时间：2023-02-19 11:39 来源：郊区团委浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区团委2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郊区团委2023年收支总表

2.郊区团委2023年收入总表

3.郊区团委2023年支出总表

4.郊区团委2023年财政拨款收支总表

5.郊区团委2023年一般公共预算支出表

6.郊区团委2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区团委2023年政府性基金预算支出表

8.郊区团委2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区团委2023年项目支出表

10.郊区团委2023年政府采购支出表

11.郊区团委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，围绕全区改革、发展、稳定大局开展工作，组织、带领团员青年在四项建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

（三）负责全区团的组织建设，研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、培养、选拔团的干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（四）参与制定青少年事业发展规划，参与有关青少年事务法规的实施等工作，维护青少年的合法权益；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动和青少年思想教育问题，提出加强青少年思想教育工作的意见，采取切实措施，提高团员青年素质。

（六）领导全区少先队工作，指导学校共青团工作。

（七）规划建设全区共青团系统的活动阵地，指导全区青少年事业发展的有关工作。

（八）承办区委、区政府和上级团组织交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区团委2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）新时代青年工作。

（二）做好乡镇和中学共青团考核述评工作。

（三）学雷锋志愿服务月活动。

（四）纪念五四运动104周年系列活动。

（五）开展青年联谊交友活动。

（六）“六一”系列活动。

（七）建党102周年系列活动。

（八）防溺水、禁毒宣传教、未成年人保护法等宣传活动。

（九）做好青年大学习。

（十）学习党的二十大内容。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

郊区团委2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.63	一、一般公共服务支出	18.84
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	20.63	本年支出小计	21.76
上年结转结余	1.13	结转下年
一般公共预算	1.13	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	21.76	支出总计	21.76

部门公开表2

郊区团委2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中国共产主义青年团铜陵市郊区委员会

20.63

1.13

中国共产主义青年团铜陵市郊区委员会本级

21.76

20.63

1.13

部门公开表3

郊区团委2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	18.84	14.71	4.13
20129	群众团体事务	18.84	14.71	4.13
2012901	行政运行	14.71	14.71
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.13		1.13
221	住房保障支出	2.92	2.92
22102	住房改革支出	2.92	2.92
2210201	住房公积金	1.82	1.82
2210202	提租补贴	0.44	0.44
2210203	购房补贴	0.66	0.66
	合计	21.76	17.63	4.13

部门公开表4

郊区团委2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20.63	一、本年支出	21.76
（一）一般公共预算拨款	20.63	（一）一般公共服务支出	18.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1.13	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1.13	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	2.92
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	21.76	支出总计	21.76

部门公开表5

郊区团委2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	18.84	14.71	12.91	1.80	4.13
20129	群众团体事务	18.84	14.71	12.91	1.80	4.13
2012901	行政运行	14.71	14.71	12.91	1.80
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.13				1.13
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82
2210202	提租补贴	0.44	0.44	0.44
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.66
	合计	21.76	17.63	15.83	1.80	4.13

部门公开表6

郊区团委2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15.83	15.83
30101	基本工资	3.98	3.98
30102	津贴补贴	8.28	8.28
30103	奖金	1.75	1.75
30113	住房公积金	1.82	1.82
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	合计	17.63	15.83	1.80

部门公开表7

郊区团委2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：郊区团委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

郊区团委2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
郊区团委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

郊区团委2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2022年共青团郊区第十三次代表大会经费	中国共产主义青年团铜陵市郊区委员会	1.13				1.13
其他运转类	基层团组织建设经费	中国共产主义青年团铜陵市郊区委员会	3.00	3.00
合计			4.13	3.00			1.13

部门公开表10

郊区团委2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：郊区团委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

郊区团委2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：郊区团委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区团委2023年收支总预算21.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区团委2023年收入预算21.76万元，其中，本年收入20.63万元，上年结转结余1.13万元。

（一）本年收入20.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入20.63万元，比2022年预算增加4.37万元，增加26.88%，增加原因是开展各类有关青年活动增加。

（二）上年结转结余1.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1.13万元，比2022年预算增加1.13万元，增长原因主要是领导人事变动。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区团委2023年支出预算21.76万元，比2022年预算增加5.5万元，增长33.83%，增长原因主要是招募一名大学见习生及一名西部计划志愿者。其中，基本支出17.63万元，占81.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出4.13万元，占18.98%，主要用于各类关于青年活动的开展。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区团委2023年财政拨款收支预算21.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款21.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入20.63万元，上年结转收入1.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出18.84万元，占86.58%，住房保障支出2.92万元，占13.42%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区团委2023年一般公共预算支出21.76万元，比2022年预算增加5.5万元，增长33.83%，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出18.84万元，占86.58%；住房保障支出2.92万元，占13.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算14.71万元，比2022年预算增加11.07万元，增长的原因是科目调整、运行经费保持不变。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算3.00万元，比2022年预算增加3.00万元，增长原因主要是科目调整、开展青马工程等有关青年活动。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算1.13万元，比2022年预算增加1.13万元，增长原因主要是科目调整、开展青马工程等有关青年活动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.82万元，比2022年预算增加0.04万元，增长2.24%，增长原因主要是住房保障的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.44万元，比2022年预算增加0.03万元，增长7.32%，增长原因主要是住房保障的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算0.66万元，比2022年预算增加0.73万元，增长原因主要是住房保障的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区团委2023年一般公共预算基本支出17.63万元，其中，人员经费15.83万元，公用经费1.80万元。

（一）人员经费15.83万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

（二）公用经费1.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郊区团委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郊区团委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区团委2023年预算共安排项目支出4.13万元，比2022年预算增加1.13万元，增长37.67%，增长原因主要是2022年共青团第十三次代表大会经费。主要包括：本年财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 1.13万元（其中，一般公共预算拨款安排1.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区团委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区团委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基层团组织建设经费”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记关于“树立大抓基层的鲜明导向”的重要指示精神,把强基层、增活力作为共青团改革再出发的攻坚点，充分发挥重点工作项目的杠杆作用，解决基层团组织实际经费困难，激发基层团组织活力和工作积极性，提高服务青年能力，多渠道支持乡镇、社区、企业、学校等基层团组织开展特色工作。

（2）立项依据。《安徽省中长期青年发展规划( 2018-2025年)》、关于印发《安徽共青团深入贯彻落实关于加强新时代团的基层建设、着力提升团的组织力的意见的实施细则》的通知.皖青[2019]6号。

（3）实施主体。由共青团铜陵市郊区委具体承办。

（4）起止时间。一年

（5）项目内容。加强基层团的组织建设，确保团内各项活动的正常开展。

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			基层团组织建设经费
主管部门及代码					实施单位	团郊区委
项目来源					项目期
项目资金（万元）			年度资金总额：		3万
			其中：财政拨款		3万
			上年结转
			其他资金
年度目标	目标1：支持基层共青团重点工作项目。目标2：强基层、增活力，推动共青团改革再出发。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：基层团组织个数	≥5
				……
		质量指标		指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				……
		时效指标		指标1：资金拨付时效性	计划完成时间
				……
		成本指标		指标1：项目总成本	≤3万元
				……
		…
	效益指标	经济效益指标		不适用：
				……
		社会效益指标		指标1：提高基层团组织服务青年能力	效果明显
				……
		生态效益指标		指标1：不适用
				……
		可持续影响指标		指标1：不断增强基层团组织活力	效果明显
				……
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

（二）机关运行经费。

郊区团委2023年机关运行经费财政拨款预算1.8万元，比2022年预算减少0.9万元，下降33.33%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区团委2023年无政府采购项目相关信息。铜陵市郊区团委2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区团委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年郊区团委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郊区团委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。