| 索引号： | 11340711K16452779U/202302-00004 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 区委宣传部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区区委宣传部2023年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区区委宣传部2023年部门预算公开
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.郊区区委宣传部2023年收支总表
2.郊区区委宣传部2023年收入总表
3.郊区区委宣传部2023年支出总表
4.郊区区委宣传部2023年财政拨款收支总表
5.郊区区委宣传部2023年一般公共预算支出表
6.郊区区委宣传部2023年一般公共预算基本支出表
7.郊区区委宣传部2023年政府性基金预算支出表
8.郊区区委宣传部2023年国有资本经营预算支出表
9.郊区区委宣传部2023年项目支出表
10.郊区区委宣传部2023年政府采购支出表
11.郊区区委宣传部2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）认真贯彻执行中央、省委、市委关于意识形态方面的方针政策，研究、部署全区宣传思想工作，并指导协调区直宣传系统各部门开展工作。
（二）负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责区委中心组的理论学习和学习型党组织建设、学习型郊区建设工作。做好社科知识普及等工作。
（三）负责舆论的正确引导，负责组织、协调、指导和管理全区新闻宣传和对外宣传工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。指导、协调有关部门做好社会宣传工作。
（四）负责指导全区精神产品的生产和文化市场的监管，指导、组织和协调全区文化活动，承担区“扫黄打非”领导小组办公室工作。
（五）负责规划、部署全区性的思想政治工作和形势政策宣传教育工作，配合有关部门做好党员教育工作，承担区委思想政治工作领导小组办公室工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
（六）负责全区宣传干部的培训工作；负责全区政工系列事务评审工作。
（七）负责指导协调全区精神文明建设，组织、指导和检查群众性精神文明建设活动。
（八）负责提出全区宣传文化事业改革和发展的指导性意见，并组织实施；协调、推动全区文化产业发展。
（九）完成区委和市委宣传部交办的其它工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，郊区区委宣传部2023年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郊区区委宣传部本级 |
行政单位 |
|
2 |
郊区融媒体中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，高扬主旋律、凝聚正能量、提振精气神。推动社会主义核心价值观落地落实，坚持正确的舆论导向，守好意识形态领域安全防线，不断发展壮大文化产业，提高文化软实力、展现郊区好形象，为经济社会发展打下坚实基础。转作风办实事，忠诚尽责、守正创新，展现优良形象。加强政治学习、把准政治方向，练就过硬本领，发扬优良传统，踔厉奋发、勇毅前行，守正创新、奋勇争先，奋力开创宣传思想文化工作新局面，为建设“产业优、百姓富、生态美”现代化幸福美丽新郊区作出更大贡献。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
郊区区委宣传部2023年收支总表
单位：万元
|
收入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
342.19 |
一、一般公共服务支出 |
372.22 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
3.90 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
342.19 |
本 年 支 出 小 计 |
408.20 |
|
上年结转结余 |
66.01 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
66.01 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
408.20 |
支 出 总 计 |
408.20 |
部门公开表2
郊区区委宣传部2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
|
342.19 |
342.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.01 |
66.01 |
|
|
|
|
|
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
270.19 |
270.19 |
270.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市郊区融媒体中心 |
138.01 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.01 |
66.01 |
|
|
|
|
部门公开表3
郊区区委宣传部2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
372.22 |
178.71 |
193.51 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
372.22 |
178.71 |
193.51 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
136.56 |
136.56 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
165.16 |
42.15 |
123.01 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.50 |
|
62.50 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
408.20 |
210.79 |
197.41 |
|
|
|
部门公开表4
郊区区委宣传部2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
342.19 |
一、本年支出 |
408.20 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
342.19 |
（一）一般公共服务支出 |
372.22 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
66.01 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
66.01 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
3.90 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
32.08 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
408.20 |
支 出 总 计 |
408.20 |
部门公开表5
郊区区委宣传部2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
372.22 |
178.71 |
150.11 |
28.60 |
193.51 |
|
20133 |
宣传事务 |
372.22 |
178.71 |
150.11 |
28.60 |
193.51 |
|
2013301 |
行政运行 |
136.56 |
136.56 |
115.16 |
21.40 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
2013304 |
宣传管理 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2013350 |
事业运行 |
165.16 |
42.15 |
34.95 |
7.20 |
123.01 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
62.50 |
|
|
|
62.50 |
|
213 |
农林水支出 |
3.90 |
|
|
|
3.90 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.90 |
|
|
|
3.90 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.90 |
|
|
|
3.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.57 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
合计 |
408.20 |
210.79 |
182.19 |
28.60 |
197.41 |
部门公开表6
郊区区委宣传部2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.19 |
182.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.49 |
48.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.45 |
88.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.15 |
19.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.35 |
|
28.35 |
|
30201 |
办公费 |
7.52 |
|
7.52 |
|
30202 |
印刷费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30207 |
邮电费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30214 |
租赁费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30226 |
劳务费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30228 |
工会经费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.20 |
|
12.20 |
|
310 |
资本性支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.24 |
|
0.24 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
合计 |
210.79 |
182.19 |
28.60 |
部门公开表7
郊区区委宣传部2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
说明：郊区区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
郊区区委宣传部2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：郊区区委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
部门公开表9
郊区区委宣传部2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
“三下乡”活动经费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“铜郊工作”杂志及专刊印务费、稿费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“铜陵日报——今日郊区”专版经费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党报党刊征订费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老洲镇罗墩村乡村振兴项目建设帮扶 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区委中心组学习经费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扫黄打非工作及基层站点建设经费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜陵广播电视台“县区之窗”专栏经费 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
网络安全和信息化、舆情监测工作 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
驻村干部生活交通通讯补助 |
中共铜陵市郊区委员会宣传部 |
3.90 |
3.90 |
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其他运转类 |
百兆互联网专线费 |
铜陵市郊区融媒体中心 |
5.00 |
5.00 |
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其他运转类 |
采编设备维护更新 |
铜陵市郊区融媒体中心 |
10.00 |
10.00 |
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特定目标类 |
短视频大赛 |
铜陵市郊区融媒体中心 |
1.00 |
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1.00 |
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特定目标类 |
融媒体上年结转 |
铜陵市郊区融媒体中心 |
65.01 |
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65.01 |
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其他运转类 |
融媒宣传(框架合作、培训) |
铜陵市郊区融媒体中心 |
7.00 |
7.00 |
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合 计 |
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197.41 |
131.40 |
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66.01 |
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部门公开表10
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郊区区委宣传部2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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说明：郊区区委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
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郊区区委宣传部2023年政府购买服务支出表 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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说明：郊区区委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区区委宣传部2023年收支总预算408.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
郊区区委宣传部2023年收入预算408.20万元，其中，本年收入342.19万元，上年结转结余66.01万元。
（一）本年收入342.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入342.19万元，占100%，比2022年预算增加56.14万元，增长19.63%，增长原因主要是人员增加。
（二）上年结转结余66.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入66.01万元，比2022年预算增加66.01万元，增长原因主要是融媒体中心项目建设尾款未支付。
三、关于2023年支出总表的说明
郊区区委宣传部2023年支出预算408.20万元，比2022年预算增加122.15万元，增长42.7%，增长原因主要是人员增加、融媒体中心项目建设。其中，基本支出210.79万元，占51.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197.41万元，占48.36%，主要用于部门项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于事业单位经营；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于对附属单位补助。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郊区区委宣传部2023年财政拨款收支预算408.20万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款408.20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入342.19万元，上年结转收入66.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出372.22万元，占91.19%；农林水支出3.90万元，占0.95%；住房保障支出32.08万元，占7.86%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区区委宣传部2023年一般公共预算支出408.20万元，比2022年预算增加122.15万元，增长42.7%，主要原因：人员增加、融媒体中心项目建设。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出372.22万元，占91.19%；农林水支出3.90万元，占0.95%；住房保障支出32.08万元，占7.86%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算136.56万元，比2022年预算增加22.96万元，增长20.2%，增长原因主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算7万元，比 2022 年预算增加 5.5万元，增长 366.7%，增长原因主要是项目增加。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加1万元，增长原因主要是宣传事务增加。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算165.16万元，比2022年预算增加55万元，增长1833.3%，增长原因主要是事业运行项目增多。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算62.5万元，比2022年预算减少44万元，下降41.31%，下降原因主要是其他宣传事务减少。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算3.9万元，比2022年预算增加3.90万元，增长原因主要是去年无该类支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.47万元，比2022年预算增加2.23万元，增长12.94%，增长原因主要是公积金调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.04万元，比2022年预算增加0.71万元，增长16.4%，增长原因主要是提租补贴调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算7.57万元，比2022年预算增加7.57万元，增长原因主要是去年无该类支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郊区区委宣传部2023年一般公共预算基本支出210.79万元，其中，人员经费182.19万元，公用经费28.6万元。
（一）人员经费182.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费28.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郊区区委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郊区区委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郊区区委宣传部2023年预算共安排项目支出197.41万元，比2022年预算增加67.41万元，增长51.85%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排131.40万元（其中，一般公共预算拨款安排131.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排66.01万元（其中，一般公共预算拨款安排66.01万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郊区区委宣传部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郊区区委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.区直部门党报党刊征订项目。
（1）项目概述。区直部门党报党刊征订工作
（2）立项依据。党报党刊征订
（3）实施主体。区委宣传部
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月
（5）项目内容。全区区直部门党报党刊征订
（6）年度预算安排。40万
（7）绩效目标。完成党报党刊征订工作
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
区直部门党报党刊征订 |
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主管部门 及代码 |
区委宣传部（340711022001） |
实施单位 |
区委宣传部 |
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项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
40万 |
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其中：财政拨款 |
40万 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
做好全区区直部门党报党刊征订工作 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成所有区直部门征订 |
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质量指标 |
2023年底前完成 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
/ |
/ |
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/ |
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（二）机关运行经费。
郊区区委宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算16.655万元，比2022年预算增加8.255万元，增长98.27%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
郊区区委宣传部2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区区委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，郊区区委宣传部2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。