| 索引号： | 11340711MB1020441B/202310-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 区直机关工委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区区直机关工委2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区区直机关工委2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分 郊区区直机关工委 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区区直机关工委 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区区直机关工委 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 郊区区直机关工委 概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制订区直属机关党的建设规划，指导区直属机关党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
（二）指导区直属机关党组织、党员和干部学习习
（三）指导区直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
（四）指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
（五）制订区直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。
（六）做好党费收缴和管理工作。
（七）负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书
（八）负责区直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。
（九）负责区直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。
（十）负责党代会、人代会代表选举的有关工作，完成党委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，郊区机关工委2022年度部门决算仅包括局（委）本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区直工委 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
46.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
40.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3.18 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
49.25 |
本年支出合计 |
58 |
49.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.32 |
年末结转和结余 |
60 |
0.32 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
49.58 |
总计 |
62 |
49.58 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 — |
|
|
|
公开 01 表
收入决算表
公开 02 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
49.25 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.24 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
40.24 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
支出决算表
公开 03表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49.25 |
44.49 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.24 |
38.48 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
40.24 |
38.48 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
公开 03 表
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
40.06 |
40.06 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
46.07 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
46.07 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
46.07 |
总计 |
58 |
46.07 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
46.07 |
44.49 |
1.58 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.06 |
38.48 |
1.58 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
40.06 |
38.48 |
1.58 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
38.48 |
38.48 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
41.72 |
302 |
商品和服务支出 |
0.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
11.58 |
30201 |
办公费 |
0.47 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
43.64 |
公用经费合计 |
0.85 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：郊区区直机关工委没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：郊区直工委 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：郊区区直机关工委没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区 区直工委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 49.58万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 49.58万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少6.61 万元，下降11.7%，主要原因：一是人员变动；二是缩减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 49.25万元，其中：财政拨款收入49.25 占 100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计49.25万元，其中：基本支出44.49万元，占89%；项目支出4.76万元，占11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 49.58万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计49.58 万元(含年末财政拨款结转和结余)。2021年相比，收、支总计各减少6.61 万元，下降11.7%，主要原因：一是人员变动；二是缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出49.58万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增与2021年相比，收、支总计各减少6.61 万元，下降11.7%，主要原因：一是人员变动；二是缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出46.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出40.06 万元，占87%，社会保障和 就业(类) 支出1.72 万元，占4%；住房保障(类) 支出4.29 万元，占9%，卫生健康支出（ 重大公共卫生服务）0.5万元占1%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.77万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动；二是经费调整。其中:基本支出44.49万元，占97%；项目支出1.58万元，占 3%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为37.69万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的102%， 决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动；二是经费调整。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.9万元，支出决算为 1.58万元，完成年初预算的83.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动；二是经费调整。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.3万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.78万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出44.49万元，其中：人员经费43.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费0.85万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出.
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
郊区直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，区直机关工委机关运行经费支出1.58万元，比2021年减少0.25万元，下降12%，主要原因一是人员变动；二是缩减开支。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，区直机关政府采购支出总额0万元。
(三) 国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，铜陵市郊区区直工委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，铜陵市郊区区直工委组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。
铜陵市郊区区直工委共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。
2.部门决算中项目绩效自评结果
铜陵市郊区区直工委在2022年度没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。2022年铜陵市郊区区直工委无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
郊区区直机关工委2022年度无项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告。