2023 年 10 月

 

 

 

 

目  录

第一部分 郊区陈瑶湖镇政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郊区陈瑶湖镇政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区陈瑶湖镇政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 郊区陈瑶湖镇政府概况

 

 

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区对于乡镇工作的重要指示，制定具体可行的发展规划和管理办法，严格依法行政，保障人民群众的根本利益。

（二）指导、帮助辖区内各基层单位工作开展，加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。

（三）接待和处理来访人民群众反映情况和问题，承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项，并做好辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）按计划做好本级财政收入的征收工作，完成上级政府制定的年度财税目标，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）编制乡区的总体规划，完善村庄规划编制和档案整理，提升乡驻地基础设施建设水平，做好乡内环境保护工作。

（九）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

陈瑶湖镇政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，陈瑶湖镇政府 2022年度决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加(减少) 0户。具体情况见下表：

 

序号	单位名称
1	陈瑶湖镇政府本级

 

 

 

 

第二部分 郊区陈瑶湖镇政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开 02 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开 03 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开 07 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

 

注：陈瑶湖镇政府没有政府性基金预 算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：                                                    金额单位：万元

 

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

 

注：陈瑶湖镇政府没有国有资本经 营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 ”

 

 

第三部分 郊区陈瑶湖镇政府 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2000.49万元 (含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计2000.49 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加702.49万元，增长54%，主要原因：一是工业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强，产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2000.49万元，其中：财政拨款收入 2000.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2000.49万元，其中：基本支出2000.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2000.49 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 2000.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加702.49 万元，增长54%，主要原因：一是 开展协税护税，积极组织财税征收。二是 加大招商引税力度和项目服务力度，抓好税源培育和引进，确保收入任务完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2000.49 万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 702.49 万元，增长100%。主要原因一是行政管理支出增加；二是 实施公共事业的支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2000.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出84.03 万元，占4.2%;教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出6.09 万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 7.98 万元，占 0.4%；社会保障和 就业(类)支出 490.22万元，占24.5%；农林水(类)支出 213.09 万元，占10.65%；住房保障(类) 支出 198.8万元，占9.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2817 万元，支出决算为2000.49万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约；二是受疫情影响，部分年初计划未实现。其中:基本支出1250.49 万元，占 63.5%；项目支出720万元，占 36.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项 )。年初预算为55万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 65.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照正常规章规定支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与 保护(项 )。年初预算为46万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的17.34%，决算数小于预算数的主要原因是按照正常规章规定支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2000.49万元，其中：人员经费1275.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 627.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内 债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金 支出(款) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初 预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决 算数大于(小于) 预算数的主要原因是陈瑶湖镇政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排 的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出(类) 其他国有资本经营预算支 出 (款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数大于 (小于) 预算数的主要原因是陈瑶湖镇政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，郊区陈瑶湖镇政府机关运行经费支出84万元，比2021年减少66万元，下降78.57%，主要 原因是落实“过紧日子”要求，减少一般性支出，严格控制三公经费支出等。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，郊区 陈瑶湖镇政府采购支出总额 0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年 12月 31日，郊区陈瑶湖镇政府共有车辆 0辆，其中：副部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金720万元。从评价情况看，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等基本按时按需完成（详见绩效自评表）。涉企政策经费等5个项目自评得分基本100分，自评结论为“优”等级。无绩效目标没有完成的项目、无存在较大偏远大的项目。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等基本按时按需完成，2022年度总体预算收入2000.49万元，支出2000.49万元，执行率100%，自评得分100分，总体绩效自评结果优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2022年度单位决算中反映“涉企政策绩效评估经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“涉企政策绩效评估经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施和完成的进度与预期目标基本一致；二是提高企业开办、登记财产、获得电力、政务服务、市场监管等重点领域办理效率。

发现的主要问题及原因：一是项目实施方案中，项目绩效目标内容不够完整；二是对项目具体实施指导性不够。下一步改进措施：一是加强项目实施方案的制定；二是项目实施方案的可操作性。“涉企政策绩效评估经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		财政资金监管
主管部门		郊区陈瑶湖镇政府			实施单位	陈瑶湖镇政府本级
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28	28	28	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	28	28	28	－
		上年结转资金	0	0	0	－
		其他资金	0	0	0	－
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		提高对营商环境的重视程度，明确当前营商环境工作成效。			完成
绩效    指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目评估及绩效评价	≥70项	70项	10	10
			完成财政投资及项目评审项目个数	≥100项	294项	10	10
			各类监督检查个数	≥20项	59项	10	10
		质量指标	项目评审优良率	≥80%	100%	5	5
			监督检查质量	≥80%	100%	5	5
		时效指标	在计划时间内完成检查任务	计划时间内	计划时间内	5	5
		成本指标	按照考核质量和付费标准付费，费用总额控制在项目预算额内	小于项目预算数	费用控制在预算额内	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约财政资金	≥1000万元	6396万元	10	10
		社会效益指标	规范财政资金使用，规范财务会计核算，严肃财经纪律	有效提升	达到预期指标	10	10
		生态效益指标	——
		可持续影响指标	强化财政管理，提升财务管理质量及提升财会人员素质	长期	达到预期指标	5	5
			项目政策宣传到位，建后管养落实到位，持续发挥惠民作用	长期	达到预期指标	5	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	计划下达至单位、被委托单位、被检查单位等相关单位和服务对象满意度	≥80%	100%	10	10
总分						100	100

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

郊区陈瑶湖镇政府 2022年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

 

 

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表

单位：万元

 

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国(境)费
公务接待费	1.82	1.82
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明

(一 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

郊区陈瑶湖镇政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%，较上年增加0.2万元，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照要求支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公 布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级。

(二 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郊区 XX(单位名称) 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境) 费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.82万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境) 费预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%； 2022 年郊区陈瑶湖镇政府因公出国(境) 团组 0次，累计出国(境)0人次。该项经费无因公临时出国(境)计划。

2.公务接待费预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%；较上年增加0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是镇招商力度加大 。2022 年郊区陈瑶湖镇政府国内公务接待共9批次(其中外事接待0批次)，450人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关 国内公务接待费管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂 行办法》(财行〔2015〕248号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减，预算数与预算数持平的原因是镇无相关费用安排。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减，预算数与预算数持平的原因是镇无相关费用安排。2022 年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减，预算数与预算数持平的原因是2022 年没有安排公务用车购置费。