| 索引号： | 1134071100310549XM/202310-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 区法院 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区人民法院2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
2023 年 10月
目 录
第一部分 铜陵市郊区人民法院 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及省聘用制书记员 项目绩效评价报告
第一部分 铜陵市郊区人民法院 概况
一、部门职责
（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和铜陵市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（四）开展司法技术鉴定等工作。
（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作。
（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算包括：铜陵市郊区人民法院本级决算和铜陵市郊区人民法院所属派出法庭决算，与预算比较，无增减。
纳入铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市郊区人民法院本级 |
|
2 |
江北法庭（非独立核算） |
|
3 |
铜山法庭（非独立核算） |
第二部分 铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,024.77 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,845.24 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.60 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
34.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
145.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,030.37 |
本年支出合计 |
61 |
2,030.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.61 |
年末结转和结余 |
63 |
1.65 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,031.98 |
总计 |
65 |
2,031.98 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,030.37 |
2,024.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,845.28 |
1,844.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
20405 |
法院 |
1,845.28 |
1,844.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,171.17 |
1,171.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
674.11 |
673.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,030.33 |
1,160.15 |
870.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,845.24 |
980.06 |
865.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
1,845.24 |
980.06 |
865.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,171.17 |
980.06 |
191.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
674.07 |
0.00 |
674.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,024.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,844.68 |
1,844.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,024.77 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,024.77 |
2,024.77 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
2,024.77 |
总计 |
58 |
2,024.77 |
2,024.77 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,024.77 |
1,160.15 |
864.61 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,844.68 |
980.06 |
864.61 |
||
|
20405 |
法院 |
1,844.68 |
980.06 |
864.61 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,171.17 |
980.06 |
191.10 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
673.51 |
0.00 |
673.51 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.79 |
34.79 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.41 |
114.41 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
30.88 |
30.88 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
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人员经费 |
公用经费 |
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科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,045.24 |
302 |
商品和服务支出 |
71.91 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
241.20 |
30201 |
办公费 |
5.69 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
430.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.82 |
|
30103 |
奖金 |
167.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
14.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
30211 |
差旅费 |
15.94 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
114.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.13 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
40.21 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,086.42 |
公用经费合计 |
73.73 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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||
注：铜陵市郊区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：铜陵市郊区人民法院 金额单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
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|
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注：铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市郊区人民法院 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 2031.98万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2031.98万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少161.5万元，下降7.4%，主要原因：一是厉行节约节省开支；二是受新冠疫情影响，经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2030.37万元，其中：财政拨款收入2024.77万元，占99.72%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元， 占0%；其他收入5.6万元， 占0.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2030.33万元，其中：基本支出1160.15万元，占57.1%；项目支出870.18万元，占42.9%；经营支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2024.77万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计2024.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加398.89万元，增长24.5%，主要原因：一是非税收入返还全面纳入预算管理，由财政拨款返还；二是聘用制书记员项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2024.77万元，占本年支出的99.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.89万元，增长24.5%。主要原因一是非税收入返还全面纳入预算管理，由财政拨款返还；二是聘用制书记员项目资金增加。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2030.3万元，主要用于以下方面：公共安全(类) 支出 1845.24 万元，占 90.9%；社会保障和 就业(类) 支出 34.79 万元，占 1.7%；农林水(类)支出5 万元，占 0.24%；住房保障(类) 支出 145.29 万元，占 7.16%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.53万元，支出决算为2024.77万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出包含当年追加上级转移支付资金；二是非税收入返还资金也作为追加预算财政拨款。其中:基本支出1160.15万元，占57.3%；项目支出864.61万元，占 42.7%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为724.72万元，支出决算为1171.17万元，完成年初预算的 161%， 决算数大于预算数的主要原因是项目支出包含当年追加上级转移支付资金。
2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为176万元，支出决算为673.51万元，完成年初预算的382%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入返还资金也作为追加预算财政拨款做项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖金支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.32万元，支出决算为114.41万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.49万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1160.15万元，其中：人员经费1086.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市郊区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，铜陵市郊区人民法院机关运行经费支出73.73万元，比2021年增加20.88万元，增长39%，主要原因是预算范围内支出。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，铜陵市郊区人民法院政府采购支出总额235.99万元，其中：政府采购货物支出235.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额235.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，铜陵市郊区人民法院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目涉及资金170.96万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年“省聘用制书记员人员经费”决算支出为170.96完成年初预算的97%，预算数大于决算数的主要原因是于2023年度对上一年度进行考核，考核奖金在2023年发放。
组织对“省聘用制书记员人员经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金170.96万元。由我部门自行组织开展绩效评价。按客观公正、注重实绩的原则，对司法雇员进行了考核，采取平时考核和年度考核相结合的方式，以岗位职责和承担工作为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉，重点考核工作情况。年度考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次，从评价情况看，20名聘用制书记员中，3名考核结果为优秀，其他考核结果为良好。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我院在2022年度部门决算中反映“省聘用制书记员人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
省聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为>90分。全年预算数为176万元，执行数为170.96万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成书记员职责；二是支持法院办案保障水平稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件
项目支出绩效自评表
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
省聘用制书记员人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
铜陵市郊区财政局 |
实施单位 |
铜陵市郊区人民法院 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
176 |
176 |
107.96 |
10 |
97% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
176 |
176 |
107.96 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：完成书记员职责 |
2022年，年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等，均完成年度指标值，进一步强化了司法人员分类管理改革，加强了法院审判辅助力量建设。 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：协助完成案件审理环节 |
≥1600件 |
7553件 |
20 |
20 |
|
|
|
指标2：支持案件办结数量 |
≥1600件 |
7553件 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
完成优良率 |
≥80% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
财政部门下达人员经费指标的时间 |
发放工资日前下达 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
支持法院办案保障水平 |
稳步提升 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
强化司法人员分类管理改革 |
长期 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
加强法院审判辅助力量建设 |
长期 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
(3) 部门评价结果。
《2022年度省聘用制书记员人员经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及 省聘用制书记员项目绩效评价报告