| 索引号： | 11340711K16452779U/202310-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 区委宣传部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 区委宣传部2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区区委宣传部2022年度部门决算
2023 年 10 月
目 录
第一部分 郊区区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区区委宣传部2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区区委宣传部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 郊区区委宣传部概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行中央、省委、市委关于意识形态方面的方针政策，研究、部署全区宣传思想工作，并指导协调区直宣传系统各部门开展工作。
（二）负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责区委中心组的理论学习和学习型党组织建设、学习型郊区建设工作。做好社科知识普及等工作。
（三）负责舆论的正确引导，负责组织、协调、指导和管理全区新闻宣传和对外宣传工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。指导、协调有关部门做好社会宣传工作。
（四）负责指导全区精神产品的生产和文化市场的监管，指导、组织和协调全区文化活动，承担区“扫黄打非”领导小组办公室工作。
（五）负责规划、部署全区性的思想政治工作和形势政策宣传教育工作，配合有关部门做好党员教育工作，承担区委思想政治工作领导小组办公室工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
（六）负责全区宣传干部的培训工作；负责全区政工系列事务评审工作。
（七）负责指导协调全区精神文明建设，组织、指导和检查群众性精神文明建设活动。
（八）负责提出全区宣传文化事业改革和发展的指导性意见，并组织实施；协调、推动全区文化产业发展。
（九）完成区委和市委宣传部交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区区委宣传部2022年度部门决算仅包括部门(单位) 本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区区委宣传部2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
298.09 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
297.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.20 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
303.29 |
本年支出合计 |
61 |
330.53 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
31.83 |
年末结转和结余 |
63 |
4.59 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
335.12 |
总计 |
65 |
335.12 |
收入决算表
公开 02 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
303.29 |
298.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
270.52 |
270.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
269.55 |
269.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
134.79 |
134.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
115.94 |
115.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.32 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开 03 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
330.53 |
273.54 |
56.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.75 |
250.77 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
296.79 |
249.80 |
46.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
134.79 |
134.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
115.94 |
115.01 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
45.55 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
298.09 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
270.32 |
270.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
298.09 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
298.09 |
298.09 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
298.09 |
总计 |
58 |
298.09 |
298.09 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
298.09 |
273.54 |
24.55 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
270.32 |
250.77 |
19.55 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
269.35 |
249.80 |
19.55 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
134.79 |
134.79 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
115.94 |
115.01 |
0.93 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
18.12 |
0.00 |
18.12 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
174.82 |
302 |
商品和服务支出 |
97.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
49.39 |
30201 |
办公费 |
6.09 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.08 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
310 |
资本性支出 |
0.33 |
|
30103 |
奖金 |
33.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.33 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.33 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.05 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.49 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
85.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.25 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.39 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
175.38 |
公用经费合计 |
98.16 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
说明：区委宣传部没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：区委宣传部 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：区委宣传部没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区区委宣传部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计335.12万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计335.12万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加20.09万元，增长6.4%，主要原因：一是宣传事务增多，文化传媒支出增加；二是住房保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计303.29万元，其中：财政拨款收入298.09万元，占98.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.20万元，占1.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计330.53万元，其中：基本支出273.54万元，占82.76%；项目支出56.99万元，占17.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计298.09万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计298.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.89万元，增长5.3%，主要原因：一是宣传事务增多，文化传媒支出增加；二是住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出298.09万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.89万元，增长5.3%。主要原因一是宣传事务增多，文化传媒支出增加；二是住房保障支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出298.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出270.32万元，占90.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元，占1.7%；社会保障和就业(类)支出0.57万元，占0.2%；住房保障(类)支出22.21万元，占7.4%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.03万元，支出决算为298.09万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是宣传事务增多，文化传媒支出增加。其中:基本支出273.54万元，占91.8%；项目支出24.55万元，占8.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增事业运行支出。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.60万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的 118.7%，决算数大于预算数的主要原因是部门宣传事务增多。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增行政管理事务。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为3万元，支出决算为115.94万元，完成年初预算的3864.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行宣传事务增多。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增其他宣传事务类活动。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增文化宣传类项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增退休人员。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为14.79万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。
9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为3.64万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的123.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出273.54万元，其中：人员经费175.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费98.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
区委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区区委宣传部机关运行经费支出94.14万元，比2021年增加87.98万元，增长1428.2%，主要原因是部门行政运行事务增多。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，郊区区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区区委宣传部共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金39.5万元。从评价情况看，所有资金都已按政策要求及时使用。通过各项经费的投入，确保我部门各项工作的有序开展，取得了较好的社会效益。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有资金都已按政策要求及时使用。通过各项经费的投入，确保我部门各项工作的有序开展，取得了较好的社会效益。
组织对“党报党刊征订”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金39.5万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有资金都已按政策要求及时使用。通过各项经费的投入，确保我部门各项工作的有序开展，取得了较好的社会效益。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映党报党刊征订项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金都已按政策要求及时使用，通过经费的投入，确保我部门工作的有序开展，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因是项目支出总体达到预期要求，但仍存在部分项目资金预算执行不及时问题。下一步改进措施是优化预算编制,及时按序支付。
|
项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
党报党刊征订 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
区委宣传部 |
实施单位 |
区委宣传部 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
39.5元 |
39.5万元 |
39.5万元 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
确保全区党报党刊征订工作顺利完成 |
完成全区党报党刊征订工作 |
|||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
严格按照程序要求 |
39.5万元 |
39.5万元 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
2022.01-2022.12 |
2022.01-2022.12 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
39.5万元 |
39.5万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续效益指标 |
进一步做好征订工作 |
长期 |
长期 |
40 |
40 |
|
||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
各部门征订工作满意度 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3) 部门评价结果。
《2022年度党报党刊征订项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及党报党刊项目绩效评价报告
附件
一、基本情况
（一）项目基本情况简介
2021年项目支出主要涉及到部门预算项目有党报党刊征订，为39.5万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022年圆满完成年初制定各项工作任务。
二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。我单位严肃财经纪律，严格遵守拨付程序，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目资金
本部门2022年度党报党刊征订费用39.5万元。以上资金已经全部投入到项目之中。
（三）项目组织情况分析
所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。
（四）项目管理情况分析
严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
三、综合评价情况及评价结论
我单位及时组织开展本单位2022年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关账目，形成绩效自评结论。项目自评结果均为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目实施时间为2022年1月至2022年12月。由区财政拨款39.4万元，拨款到位39.5万元，资金到位率达100%。主要用于完成党报党刊征订项目。
（二）项目过程情况
2022年党报党刊征订项目支出39.5万元，支出率达到100％，指标达到年初制定目标，项目的成效达到预期效果。为使项目的管理更加规范，我单位严格遵守项目经费管理及开支审批程序，确保做到专款专用。
（三）项目产出情况
2022年我单位党报党刊征订项目财政拨款39.5万元，支出率达100%。
（四）项目效益情况
项目预期目标达成，通过项目的实施，完成工作目标，为我区经济社会高质量发展做出了贡献。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位2022年度项目资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。