铜陵市郊区数据资源中心2022年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	12340711MB1C2403X3/202310-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	区数据资源中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区数据资源中心2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-10-08
有效性：	有效

铜陵市郊区数据资源中心2022年度部门决算

发布时间：2023-10-08 08:55 来源：区数据资源中心浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区数据资源中心2022年度部门决算

2023年10月

第一部分郊区数据资源中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分郊区数据资源中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分郊区数据资源中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分郊区数据资源中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于数据资源管理工作的方针政策和法律法规。

（二）负责编制全区数据资源管理中长期规划和年度计划，研究拟订数据资源管理的相关规定和管理办法，并组织实施。

（三）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作，统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（四）统筹推进数字经济，加强以大数据为引领的大数据产业行业管理，构建现代信息技术和产业生态体系。

（五）承担铜陵市郊区人民政府网站建设和运维管理工作，并开展审核及绩效评估。

（六）负责全区数据资源的汇聚管理、挖掘分析和应用，全区信息化基础设施规划、管理和协调工作。

（七）负责全区电子政务外网、政务专网、办公网络的管理和维护，郊区电子政务网络中心的管理和运维。

（八）协调数据安全管理，指导和监督区直部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

（九）负责全区信息化领域对外交流合作，建立全区信息化专家咨询机制。

（十）负责郊区营商环境工作，强化营商环境管理体系建设，成立区创建一流营商环境工作领导小组，全力以赴发展数字经济。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

郊区数据资源中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分郊区数据资源中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.57	一、一般公共服务支出	35	202.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	7.87
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	218.57	本年支出合计	61	218.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	218.57	总计	65	218.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	218.57	218.57
201			一般公共服务支出	202.90	202.90
20137			网信事务	94.51	94.51
2013701			行政运行	58.93	58.93
2013750			事业运行	0.05	0.05
2013799			其他网信事务支出	35.53	35.53
20199			其他一般公共服务支出	108.39	108.39
2019999			其他一般公共服务支出	108.39	108.39
210			卫生健康支出	7.87	7.87
21004			公共卫生	7.87	7.87
2100409			重大公共卫生服务	7.87	7.87
221			住房保障支出	7.80	7.80
22102			住房改革支出	7.80	7.80
2210201			住房公积金	6.08	6.08
2210202			提租补贴	1.72	1.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	218.57	66.78	151.79
201			一般公共服务支出	202.90	58.98	143.92
20137			网信事务	94.51	58.98	35.53
2013701			行政运行	58.93	58.93
2013750			事业运行	0.05	0.05
2013799			其他网信事务支出	35.53		35.53
20199			其他一般公共服务支出	108.39		108.39
2019999			其他一般公共服务支出	108.39		108.39
210			卫生健康支出	7.87		7.87
21004			公共卫生	7.87		7.87
2100409			重大公共卫生服务	7.87		7.87
221			住房保障支出	7.80	7.80
22102			住房改革支出	7.80	7.80
2210201			住房公积金	6.08	6.08
2210202			提租补贴	1.72	1.72

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.57	一、一般公共服务支出	30	202.90	202.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	7.87	7.87
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.80	7.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	218.57	二十四、债务还本支出	53	218.57	218.57
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	218.57	总计	58	218.57	218.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	218.57	66.78	151.79
201			一般公共服务支出	202.90	58.98	143.92
20137			网信事务	94.51	58.98	35.53
2013701			行政运行	58.93	58.93
2013750			事业运行	0.05	0.05
2013799			其他网信事务支出	35.53		35.53
20199			其他一般公共服务支出	108.39		108.39
2019999			其他一般公共服务支出	108.39		108.39
210			卫生健康支出	7.87		7.87
21004			公共卫生	7.87		7.87
2100409			重大公共卫生服务	7.87		7.87
221			住房保障支出	7.80	7.80
22102			住房改革支出	7.80	7.80
2210201			住房公积金	6.08	6.08
2210202			提租补贴	1.72	1.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额
301	工资福利支出	58.57	302		商品和服务支出	8.21	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	14.71	30201		办公费	3.87	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	21.38	30202		印刷费	0.59	310		资本性支出
30103	奖金	12.29	30203		咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204		手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	4.05	30205		水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206		电费		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207		邮电费	0.47	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208		取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211		差旅费	1.17	31009		土地补偿
30113	住房公积金	6.08	30212		因公出国 (境) 费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213		维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.06	30214		租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费			31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费			31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费			312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费			31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费			31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.2		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.35		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	1.55		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出			39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息			39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息			39999	其他支出
人员经费合计		58.57		公用经费合计							8.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：铜陵市郊区数据资源中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市郊区数据资源中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

备注：铜陵市郊区数据资源中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分郊区数据资源中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计218.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计218.57万元，结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。与2021年相比，收入与支出各减少253.30万元，下降50%，主要原因减少项目的申报和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入218.57万元，其中：财政拨款收入218.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计218.57万元，其中：基本支出66.78万元，占30%；项目支出151.79万元，占70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计218.57万元，,年初财政拨款0.00万元、结转和结余0.00万元，支出总计218.57万元，年末财政拨,0.00万元、结转和结余0.00万元。与2021年相比，财政拨款收入与支出各减少253.30万元，下降50%，主要原因减少项目的申报和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.30万元。主要原因减少项目的申报和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出202.90万元，占92%;教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出7.80万元，占4%；卫生健康支出7.87万元，占4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.8万元，支出决算为218.57万元，完成年初预算的36.68%。决算数小于预算数的主要原因是精简经费开支。其中:基本支出66.78万元，占31%；项目支出151.79万元，占69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项 )。年初预算为38.45万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的153.26%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项 )。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.53万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为550.58万元，支出决算为108.39万元，完成年初预算的19.68%。决算数小于预算数的主要原因精简经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.27元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的115.37%，决算数大于预算数的主要原因是，2022年新进2名事业编制工作人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于预算数的主要原因是，2022年新进2名事业编制工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出66.78万元，其中：人员经费58.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊区数据资源中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区数据资源中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，铜陵市郊区数据资源中心机关运行经费支出8.21万元，比2021年增加2.38万元，增长41%，主要原因是一是2022年新进1名事业编制工作人员和1名基层特岗工作人员；二是区数据资源中心新承担了营商环境办工作、政务新媒体运维等业务。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，铜陵市郊区数据资源中心政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年12月31日，铜陵市郊区数据资源中心共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，郊区数据资源中心对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金29万元。占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，2022年度，项目绩效自评良好，基本达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目整体按照年初设定目标执行，预算执行符合规定，项目产出效益良好，完成年初设定指标，社会满意度较高。

组织对“政府网站及政务新媒体建设”项目开展了部门评价，共涉及资金29万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目评价结果为优秀，达到了预期绩效目标，反馈意见良好，项目管理规范有序，达到了预期的预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。铜陵市郊区数据资源中心在2022年度部门决算中反映“政府网站及政务新媒体建设””项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政府网站及政务新媒体建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2023年5月12日，区数据资源中心对赛迪检测认证中心有限公司所提交的《2022年铜陵市郊区人民政府网绩效评估与提升第三方机构服务咨询报告》进行验收。通过对评估报告的查验和复核，区数据资源中心认为赛迪检测认证中心有限公司所承接的网站绩效评估与提升第三方机构服务工作，符合合同约定同意通过验收。

（3）部门评价项目绩效评价结果。区数据资源中心对赛迪检测认证中心有限公司所提交的《2021年铜陵市郊区人民政府网绩效评估与提升第三方机构服务咨询报告》进行验收。通过对评估报告的查验和复核，区数据资源中心认为赛迪检测认证中心有限公司所承接的网站绩效评估与提升第三方机构服务工作，符合合同约定同意通过验收。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。