国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

公开08表 

部门：铜陵市郊区科学技术协会                                                                                  金额单位：万元 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 

说明：铜陵市郊区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 铜陵市郊区科学技术协会

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计38.60万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计38.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1.76万元，下降4.36%，主要原因：一是2021年度无结转和结余；二是开展科普活动费用减少。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计38.60万元，其中：财政拨款收入32.81万元，占85%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入5.79万元，占15%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计36.95万元，其中：基本支出32.43万元，占87.77%；项目支出4.52万元，占12.23%；经营支出为0，占比0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计32.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计32.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.17万元，下降0.52%，主要原因是开展科普活动费用减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2022年度一般公共预算财政拨款支出32.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.17万元，下降0.52%。主要原因是开展科普活动费用减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2022年一般公共预算财政拨款支出32.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出30.06万元，占91.62%；住房保障（类）支出2.75万元，占8.38%。 

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.22万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的135.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度行政运行增加；二是下达见习大学生工资经费；三是下达区科协开展科普活动等经费。其中:基本支出32.43万元，占98.84%；项目支出0.38万元，占1.16%。具体情况如下： 

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的138.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度行政运行增加；二是下达见习大学生工资经费；三是下达区科协开展科普活动等经费。 

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是下达区科协开展科普活动等经费。 

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出32.43万元，其中：人员经费31.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.18万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

铜陵市郊区科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

铜陵市郊区科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2022年度，铜陵市郊区科学技术协会机关运行经费支出1.18万元，比2021年减少0.75万元，下降38.86%，主要原因是2022年度劳务费、对企业补助、费用补贴减少。 

（二）政府采购支出情况。 

    2022年度，铜陵市郊区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况。 

截止2022年12月31日，铜陵市郊区科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，铜陵市郊区科学技术协会组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。 

铜陵市郊区科学技术协会共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。  

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。 

2.部门决算中项目绩效自评结果 

铜陵市郊区科学技术协会在2022年度没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。 

3.部门评价项目绩效评价结果。2022年郊区科学技术协会无部门评价项目绩效评价结果。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。