郊区区委政法委2022年度部门决算 

  

  

  

  

  

  

  

  

2023年10月 

  

  

目 录 

  

第一部分 郊区区委政法委概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区区委政法委2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区区委政法委2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

郊区区委政法委2022年部门决算情况

  

第一部分 郊区区委政法委概况 

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安郊区、法治郊区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析涉郊区政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区区委政法委2022年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

  

第二部分 郊区区委政法委2022年部门决算表 

一、区委政法委2022年度部门决算报表

  

  收入支出决算总表

公开01表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

  

收入决算表

公开02表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

公开03表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	600.52	152.37	448.15
204			公共安全支出	575.95	132.80	443.15
20402			公安	399.22	0.22	399.00
2040299			其他公安支出	399.22	0.22	399.00
20499			其他公共安全支出	176.73	132.58	44.15
2049902			国家司法救助支出	29.23	0.00	29.23
2049999			其他公共安全支出	147.49	132.58	14.91
208			社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00
2080501			行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	14.62	14.62	0.00
22102			住房改革支出	14.62	14.62	0.00
2210201			住房公积金	10.92	10.92	0.00
2210202			提租补贴	3.70	3.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.23	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.07	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.11	公用经费合计					10.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：郊区区委政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

  

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

公开08表

编制单位：郊区政法委                                                               金额单位：万元

注：郊区区委政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

  

第三部分  郊区区委政法委2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计839.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计839.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加19.69万元，增长2.40%，主要原因是2022年公安工作经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计604.87万元，其中：财政拨款收入600.52万元，占99.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.35万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计830.93万元，其中：基本支出152.37万元，占18.34%；项目支出678.55万元，占81.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计600.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计600.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年相比，财政拨款收入支出各增加了23.04万元,增长3.99%，主要原因是2022年公安工作经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出600.52万元，占本年支出的72.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.04万元，增长3.99%，主要原因是2022年公安工作经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出600.52万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出575.95万元，占95.91%；社会保障和就业（类）支出4.96万元，占0.83%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.83%;住房保障（类）支出14.62万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.52万元，支出决算为600.52万元，完成年初预算的100%。其中基本支出152.37万元，占25.37%；项目支出448.15万元，占74.63%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为399.22万元，支出决算数为399.22万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为29.23万元，支出决算数为29.23万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为147.49万元，支出决算数为147.49万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出152.37万元，其中人员经费142.11万元，主要包括：基本工资32.16万元、津贴补贴38.99万元、奖金26.31万元、伙食补助费0.78万元、住房公积金10.92万元、其他工资福利支出27.07万元、退休费5.89万元。公用经费10.26万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费0.53万元、邮电费0.43万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.60万元、培训费1.25万元、公务接待费0.22万元、劳务费1.22万元、福利费0.37万元、其他交通费用0.46万元、其他商品和服务支2.05万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度郊区区委政法委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2022年度郊区区委政法委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 

2022年度，郊区区委政法委机关运行经费5.93万元，比2021年减少2.28万元，下降27.77%，主要原因是办公费用的减少。

（二）政府采购支出情况。 

2022年度，郊区政法委政府采购支出总额0万元，，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。 

截至2022年12月31日，郊区政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明 

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目支出预算评价结果达到了预期目标。

组织对“严重精神障碍患者康宁救治”1个项目开展了部门评价，共涉及资金35万元，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“严重精神障碍患者康宁救治”专项经费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

2.单位决算中项目绩效自评结果 

区委政法委在2022年度单位决算中反映“严重精神障碍患者康宁救治”项目绩效自评结果。

严重精神障碍患者康宁救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救治严重精神障碍患者160人，根据相关文件要求落实严重精神病人社会管理有救治服务工作达到预期效果；二是提高了人民群众安全感满意度，维护社会和谐稳定，推进了平安郊区建设。后期符合条件需要该专项资金救治的严重精神障碍患者可能会越来越多，可能存在需加大经费投入的问题。下一步改进措施：一是加强项目运行监管力度，做好与各相关单位的协调配合、信息互通工作；二是定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管。

项目支出绩效自评表

项目  名称	严重精神障碍患者康宁救治专项经费
主管  部门	郊区区委政法委				实施单位	郊区区委政法委
项目  资金  （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值		执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：		35	35	35	10		1	10
	其中：本年  财政拨款		35	35	35	-			-
	上年结  转资金					-			-
	其他  资金					-			-
年度总  体目标  完成情  况	预期目标				实际完成情况
	目标1：做好易肇事肇祸严重精神病人的社会管理和救治服务工作，实现应管尽管、应  治尽治。  目标2：减少精神病人肇事肇祸事件发生，  保障社会和谐稳定。				做好易肇事肇祸严重精神病人的社会管理和救治服务工作，实现应管尽管、应治尽治。
年  度  绩  效  指  标  完  成  情  况	一级  指标	二级  指标	三级指标		年度  指标值	实际  完成值	分值	得分	偏差原因  分析及改  进措施
	产  出  指  标  （60  分）	数量  指标	指标1：救治严重精神病人		符合条件  应治尽治	160	15	15
		质量  指标	指标1：严重精神病人的社会管理和救治服务工作项目完成情况		根据文件要求落实	达到预期要求	15	15
		时效  指标	指标1：经费支出时效性		2020年  -2021年	2020年  -2021年	15	15
		成本  指标	指标1：救治项目投入资金		根据审核单位及医院提供的费用材料	根据审核单位及医院提供的费用材料	15	15
	效  益  指  标  （20  分）	经济效  益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：提高人民群众安全感和满意度。		效果  显著	效果  显著	10	10
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：推进平安郊区建设，维护社会和谐稳定。		长期	长期	10	10
	满意度指标（10  分）	服务对象满意  度指标	指标1：社会公众满意度		≧90%	≧90%	10	10
总分							100	100

  

  

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件 

项目支出绩效评价报告

（严重精神障碍患者康宁救治专项经费） 

 

一、基本情况

（一）项目概况。对全区符合条件的易肇事肇祸严重精神病人进行社会管理，提供救治服务工作，实现应管尽管、应治尽治。

（二）项目绩效目标。减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定，提高人民群众安全感和满意度，推进平安郊区建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。我单位严重精神障碍患者康宁救治项目经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成符合条件应治尽治的严重精神障碍患者，足额拨付至各医疗单位，年内完成拨付。

效益指标有2个，主要包含提升人民群众安全感满意度，维护社会和谐稳定，推进平安郊区建设。

满意度指标有1个，主要包含社会公众满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

产出指标60分、效益指标20分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。三级指标得分值为该三级指标总分值乘以计划完成度。

3、评价方法。主要采用成本效益分析法、比较法。

4、评价标准。对全区符合条件的易肇事肇祸严重精神病人提供救治服务工作。减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定，推进平安郊区建设。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开委务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2022年底，救治患者160人，拨付救治经费35万元，绩效目标总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度经费使用情况制定本年度预算数，根据审核单位及医院提供的核查资料为依据，经委务会议同意，发放该项经费。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标救治严重精神障碍患者数量，足额拨付至医疗单位，年内完成拨付。

效益指标有2个，主要包含提升人民群众安全感满意度，维护社会和谐稳定，推进平安郊区建设。

满意度指标有1个，主要包含社会公众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我单位实际工作情况，做好与各相关单位的协调配合、信息互通工作，加强运行监管力度；定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我单位特点的预算绩效指标体系。