郊区人大常委会办公室2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 10 月

 

          目  录

第一部分 郊区人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区人大常委会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及会议签到表决系统设备应用及技术服务项目绩效评价报告。

第一部分 郊区人大常委会概况

一、  部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据主任会议的提请，任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报区人民代表大会备案，其中接受区人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区人大常委会办公室2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 第二部分 郊区人大常委会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                             支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

              一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：郊区人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郊区人大常委会办公室没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 区人大常委会办公室2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计699.01万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计699.01万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加204.2万元，增长41.27%，主要原因：一是2022年新任副主任、常委15人，部分原人大常委会副主任、委员退休，社会保障和就业支出增加；二是人员变动相关住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计698.31万元，其中：财政拨款收入682.03万元，占97.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.28万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计698.31万元，其中：基本支出580.82万元，占83.18%；项目支出117.49万元，占16.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计682.03万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计682.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加207.9万元，增长43.85%，主要原因：新增人员社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出682.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.9万元，增长43.85%。主要原因人员变动、社会保障支出、住房保障支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出682.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出485.58万元，占71.2%;教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出118.22万元，占17.33%；农林水(类)支出0万元，占0%；住房保障(类) 支出78.23万元，占11.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.96万元，支出决算为682.03万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于预算数的主要原因:增加了人员支出和退休人员保障性支出。其中:基本支出580.82万元，占85.16%；项目支出101.21万元，占14.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为261.96万元，支出决算为428.78万元，完成年初预算的1.64%，决算数大于预算数的主要原因是单位换届后人员增加。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目且含代表工作支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为42万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的14.14%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，减少了培训等活动开展。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出（项）。年初预算为92.46万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的45.93%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素影响部分活动未及时开展。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年原人大常委会副主任、常委共计5人退休，单位退休总人数增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为44.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年两位离退休老干部逝世。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的130.08%，决算数大于预算数的主要原因是人大机关行政人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的130.03%，决算数大于预算数的主要原因是人大机关行政人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出580.82万元，其中：人员经费559.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郊区人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郊区人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，郊区人大常委会办公室机关运行经费支出21.01万元，比2021年增加2.24万元，增长11.93%，主要原因是发放见习人员、聘用人员工资。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，郊区人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区人大常委会办公室共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金152.86万元。从评价情况看，履职经费未按序时使用，外出培训项目在预算内，会议签到表决系统设备应用及技术服务支出、换届选举经费与预算基本持平，人大代表闭会期间活动及联络站活动经费因疫情原因未全部使用。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算支出基本按照序时进度，由于节约型机关建设，办公费用、印刷费、差旅费、培训费、三公经费等均低于预算，因人员变动劳务费高于预算，进行调整调剂。

组织对“会议签到表决系统”6个项目开展了部门评价，共涉及资金152.86万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，郊区人大机关项目绩效情况总体良好。经费用于召开区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和党组会议的会议；代表履职；代表联络站建设；组织代表参加培训提升履职能力等工作。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“会议签到表决系统设备应用及技术服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“会议签到表决系统设备应用及技术服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成预算绩效目标；二是顺利召开区十三届人大一次会议。发现的主要问题及原因：一是项目支出总体达到预期要求，但仍存在部分项目资金预算执行不及时问题。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是及时提交材料按序支付。

会议签到表决系统设备应用及技术服务《项目支出绩效自评表》：

 

项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

会议签到表决系统设备应用及技术服务

主管部门

实施单位

郊区人大

项目资金

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数(B)

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

其中：本年财政拨款

138000元

138000元

138000元

10

100

10

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

充分发挥人民民主作用，为人大代表依法履职提供保障

通过电子化表决，为代表依法履职提供保障，有效激发代表履职积极性

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

代表履职对象数量

≥174个

174个

20

20

质量指标

资金支出合规性

严格按照财经法规制度

严格按照财经法规制度

10

10

时效指标

资金支出时效性

次年人代会前发放完毕

次年人代会前发放完毕

10

10

成本指标

项目总成本

≥138000元

138000元

10

10

部分代表未参会

效益指标（40分）

经济效益指标

社会效益指标

全过程人民民主的影响程度

影响程度较高

产生较大影响

30

30

生态效益指标

可持续效益指标

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众满意度

≥90%

代表满意度高

5

5

公共服务对象满意度

≥90%

代表满意度高

5

5

总分

100

100

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度会议签到表决系统设备应用及技术服务项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

 

项目支出绩效评价报告

（会议签到表决系统设备应用及技术服务）

一、基本情况

（一）项目概况。电子表决系统是人大工作制度化、规范化的必然要求，也是推进人大常委会工作现代化的重要举措。通过电子表决系统，可以使人大代表自由表达意志，充分发扬民主，保证人大表决活动的依法、公平、公正和民主。

（二）项目绩效目标。

在区十三届人大一次会议期间实现区十三届人大代表全覆盖，电子签到、表决、选举全覆盖。电子表决器操作简单方便，使参会人员的意愿更加真实独立，也使得投票过程更加民主、透明和高效。同时，电子表决结果自动生成，节省了会议时间和人力，提高会议效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年区人大对会议签到系统设备应用及技术服务共设置三大指标，具体涉及6项指标。产出指标4个，主要包含数量指标完成区人大代表全覆盖数量，质量指标、时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标涉及1个，主要包含社会效益指标充分发挥人民民主性。满意度指标有1个，主要包含软件服务商满意度和代表满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开主任会。会议讨论签到表决系统使用经费等相关情况。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2022年底，支付了会议签到表决设备系统应用及技术服务费13.8万元，绩效目标总体完成情况优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据合同约定，申请安排所需承担的软件服务费用，包括电子证件、签到表决、结果生成和服务费用。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成区人大代表全覆盖数量，质量指标、时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标涉及1个，主要包含社会效益指标充分发挥人民民主性。满意度指标有1个，主要包含软件服务商满意度和代表满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我部门实际工作情况，及时申请、支付项目资金，对会议签到系统使用情况和满意度等进行汇总分析，对有效性进行评判，进一步提高经费测算的精准度。