部门公开表10

郊区区委政法委2023年部门政府采购支出表

单位：万元

   注：郊区区委政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区区委政法委2023年收支总预算798.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区区委政法委2023年收入预算798.39万元，其中，本年收入798.39万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入798.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加97.22万元，增长13.87%，增长原因主要是增加了公安网安实验室项目建设经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区区委政法委2023年支出预算798.39万元，比2022年预算增加97.22万元，增长13.87%，增长原因主要是增加了公安网安实验室项目建设经费。其中，基本支出138.89万元，占17.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出659.50万元，占82.60%，用于完成特定的工作任务、平安建设项目支出等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区区委政法委2023年财政拨款收支预算798.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出776.99万元，占97.32%；社会保障和就业支出6.13万元，占0.77%；住房保障支出15.27万元，占1.91%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区区委政法委2023年一般公共预算支出798.39万元，比2022年预算增加97.22万元，增长13.87%，增长原因主要是增加了公安网安实验室项目建设经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出776.99万元，占97.32%；社会保障和就业支出6.13万元,占0.77%；住房保障支出15.27万元，占1.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算199.20万元，比2022年预算增加199.20万元。增长原因主要是科目调整，之前经费包含在其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）中，未单独列支。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算577.79万元，比2022年预算减少108.07万元，下降15.76%，下降原因主要是科目调整，将公安（款）其他公安支出（项）预算经费单独列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算6.13万元,比2022年预算增加6.13万元。增长原因是主要是退休人员退休慰问金按月发放。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.32万元，比2022年预算减少2.37万元，下降20.27%，下降原因主要是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.38万元，比2022年预算减少1.24万元，下降34.25%，下降原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算3.57万元，比2022年预算增加3.57万元。增长原因是2023年新增事项。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区区委政法委2023年一般公共预算基本支出138.89万元，其中，人员经费116.49万元，公用经费22.40万元。

（一）人员经费116.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费22.40万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郊区区委政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郊区区委政法委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区区委政法委2023年预算共安排项目支出659.50万元，比2022年预算增加80万元，增长13.81%，增长原因主要是增加了公安网安实验室项目建设经费。主要包括：本年财政拨款安排659.50万元（其中，一般公共预算拨款安排659.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区区委政法委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区区委政法委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.”郊区江北雪亮工程”项目。

（1）项目概述。铜陵市郊区江北区域新建454个监控点位，后端视频、图片、人脸的存储扩容和郊区分局远程作战指挥调度系统，提高交通管理工作科学管理水平和交通治安防控能力，促进平安铜陵、文明郊北建设，为郊区江北三镇社会发展创造良好的交通治安环境。

（2）立项依据。2021年7月29日郊区发改委批复同意立项，2022年6月15日郊区发改委对工程项目部分建设内容调整进行批复。

（3）实施主体。该项目由区委政法委委托郊区公安分局代为建设，中标单位中徽建技术有限公司

（4）起止时间。2022年11月22日施工方已按合同约定进场施工，按合同要求进行施工，因长江大堤及G347、G330道路拓宽施工，工程延期至2023年8月31日施工结束

（5）项目内容。总体建设规模：总共新建监控点位454处；建设前端全局结构化智能抓拍摄像机31套，标准卡口抓拍摄像机12套，智能混合微卡抓拍摄像机214套，人脸抓拍摄像机197套，用于校园qS点位建设的一警四推无线报警模块30套。后端硬件扩容：基于现有铜陵市公安局已建成的公共视频安全管理平台，增加视频图像、图片存储节点；软件定制：基于目前的铜陵市公安局实战应用平台结合郊区治安管理实际情况开发一套动态视频追踪系统，以及配套的综合调度作战指挥系统。配套项目：为提升郊区分局指挥调度能力，对原一层的监控室进行升级改造。

（6）年度预算安排。资金预算总额987.76万（按照实际招标结果财审支付），按照政府投资计划分3年支付。

（7）绩效目标。