铜陵市郊区人民法院2023年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	1134071100310549XM/202302-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	区法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区人民法院2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

铜陵市郊区人民法院2023年部门预算

发布时间：2023-02-19 15:59 来源：郊区财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市铜陵市郊区人民法院2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市郊区人民法院2023年收支总表

2.铜陵市郊区人民法院2023年收入总表

3.铜陵市郊区人民法院2023年支出总表

4.铜陵市郊区人民法院2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区人民法院2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区人民法院2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区人民法院2023年项目支出表

10.铜陵市郊区人民法院2023年政府采购支出表

11.铜陵市郊区人民法院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和铜陵市中级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

铜陵市郊区人民法院2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下关键之年。区法院将抓住大有可为的历史机遇期，砥砺前行、再谱新篇。今后的总体工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦审判执行主责主业，有效防范化解重大风险，为谱写“产业优、百姓富、生态美”现代化幸福美丽新郊区建设新篇章提供有力司法保障。

一是筑牢政治忠诚，始终当好党的路线方针的“坚决贯彻者”。以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深学笃行习近平法治思想，始终将“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”记在心中、扛在肩上、落实到法院工作中。坚持党对法院工作的绝对领导，在建设社会主义法治国家的道路上，引导全体法院人用担当彰显信仰，用行动诠释忠诚，做绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的法院铁军。

二是坚持大局为先，始终当好高质量发展的“有力保障者”。牢记“国之大者”，依法惩治各类严重影响群众安全感的刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，推动建设更高水平的平安郊区。深刻把握审判执行在优化法治化营商环境中的重大意义，持续提升涉企民商事案件审判执行质效。加大执行力度，奋战执行攻坚，高效运行“执行110”，用足、用活执行措施，强化惩戒制度，严厉打击执行“老赖”，及时兑现胜诉当事人合法权益。积极融入诉源治理，深度参与铜陵市域社会治理现代化试点工作。着力推进风险矛盾防控化解，强化涉诉信访案件的预防、化解、稳控工作，落实判后答疑，注重以案释法，全力创造稳定的政治社会环境。

三是增进民生福祉，始终当好人民美好生活的“坚定维护者”。守好民心这个“最大政治”，把人民群众对公平正义的期盼融入到审判执行全过程各方面，推动群众安全感满意度“双提升”。依法妥善审理教育、就业、养老、医疗、婚姻家庭等涉民生案件。深入开展法律“七进”活动，不断提升辖区干部群众的法治意识。以群众需求为导向，优化两个“一站式”建设，全面提升诉讼服务品质。深化案件“分调裁审”机制，不断提升解纷效能，最大程度减少当事人诉累。强化人民法庭建设，服务全面推进乡村振兴和基层社会治理，着力解决人民群众急难愁盼问题。

四是压实主体责任，始终当好从严管党治院的“忠实践行者”。坚持严的主基调，坚决扛起管党治院主体责任，把打好自我革命持久战不断推向深入。聚焦严格公正司法，准确落实司法责任制，持续推动正风肃纪工作，努力打造堪当大任的高素质法院队伍。强化干警纪律作风建设，坚持纪挺法前，严格落实中央八项规定，认真贯彻“三个规定”和“十个严禁”铁规禁令，坚持依法用权、秉公用权、廉洁用权，不断提升司法公信力。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区人民法院2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1522.53	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1474.66
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	71.16
		九、卫生健康支出	9.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	171.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1522.53	本年支出小计	1726.58
上年结转结余	204.05	结转下年
一般公共预算	204.05	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1726.58	支出总计	1726.58

部门公开表2

铜陵市郊区人民法院2023年收入总表

单位：万元

铜陵市郊区人民法院名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市铜陵市郊区人民法院

1726.58

1522.53

204.05

铜陵市铜陵市郊区人民法院本级

1726.58

1522.53

204.05

部门公开表3

铜陵市郊区人民法院2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1474.66	1113.11	361.55
20405	法院	1474.66	1113.11	361.55
2040501	行政运行	1115.01	1113.11	1.90
2040599	其他法院支出	359.65		359.65
208	社会保障和就业支出	71.16	71.16
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60
210	卫生健康支出	9.24	9.24
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24
221	住房保障支出	171.52	171.52
22102	住房改革支出	171.52	171.52
2210201	住房公积金	110.32	110.32
2210202	提租补贴	24.48	24.48
	合计	1726.58	1365.03	361.55

部门公开表4

铜陵市郊区人民法院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1522.53	一、本年支出	1726.58
（一）一般公共预算拨款	1522.53	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1474.66
二、上年结转	204.05	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	204.05	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.16
		（九）卫生健康支出	9.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	171.52
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1726.58	支出总计	1726.58

部门公开表5

铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	1474.66	1113.11	1009.51	103.60	361.55
20405	法院	1474.66	1113.11	1009.51	103.60	361.55
2040501	行政运行	1115.01	1113.11	1009.51	103.60	1.90
2040599	其他法院支出	359.65				359.65
208	社会保障和就业支出	71.16	71.16	71.16
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56
2080501	行政单位离退休	47.96	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60
210	卫生健康支出	9.24	9.24	9.24
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24
221	住房保障支出	171.52	171.52	171.52
22102	住房改革支出	171.52	171.52	171.52
2210201	住房公积金	110.32	110.32	110.32
2210202	提租补贴	24.48	24.48	24.48
2210203	购房补贴	36.72	36.72	36.72


	合计	1726.58	1365.03	1261.43	103.60	361.55

部门公开表6

铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1213.47	1213.47
30101	基本工资	220.60	220.60
30102	津贴补贴	545.71	545.71
30103	奖金	82.95	82.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60
30113	住房公积金	110.32	110.32
30199	其他工资福利支出	221.45	221.45
302	商品和服务支出	102.30		102.30
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	10.04		10.04
30227	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	15.38		15.38
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	47.96	47.96
30302	退休费	47.96	47.96
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30


	合计	1365.03	1261.43	103.60

部门公开表7

铜陵市郊区人民法院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：铜陵市郊区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市郊区人民法院2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区人民法院2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	2022年非税安排的法院支出	铜陵市郊区人民法院本级	82.43				82.43
特定目标类	2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金	铜陵市郊区人民法院本级	1.90				1.90
特定目标类	法院上年结转	铜陵市郊区人民法院本级	119.72				119.72
其他运转类	购买服务及单位自聘书记员人员经费(FS)	铜陵市郊区人民法院本级	157.50	157.50

合计			361.55	157.50			204.05

部门公开表10

铜陵市郊区人民法院2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：铜陵市郊区人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市郊区人民法院2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：铜陵市郊区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民法院所有收入和支出均纳入铜陵市郊区人民法院预算管理。铜陵市郊区人民法院2023年收支总预算1726.58万元，收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年收入预算1726.58万元，其中，本年收入1522.53万元，上年结转结余204.05万元。

（一）本年收入1522.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1522.53万元，占100%，比2022年预算增加481万元，增长46%，增长原因主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中；二是退休人员奖金政策上浮35%；三是增加新进人员。

（二）上年结转结余204.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入204.05万元，占100%，比2022年预算增加204.05万元，增长原因主要是国库资金紧张，资金使用难以完全。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年支出预算1726.58万元，比2022年预算增加685.05万元，增长66%，增长原因主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中；二是退休人员奖金政策上浮35%；三是增加新进人员。其中，基本支出1365.03万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出361.55万元，占21%，主要用于聘用人员及购买服务人员工资福利支出，以及上年结转待支付资金。；事业单位经营支出0万元，占0%0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年财政拨款收支预算1726.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1726.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1522.53万元，上年结转收入204.05万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1474.66万元，占85.4%；社会保障和就业支出71.16万元，占4.12%；卫生健康支出9.24万元，占0.54%；住房保障支出171.52万元，占9.94%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算支出1726.58万元，比2022年预算预算增加685.05万元，增长66%，增长原因主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中；二是退休人员奖金政策上浮35%；三是增加新进人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1474.66万元，占85.4%；社会保障和就业支出71.16万元，占4.12%；卫生健康支出9.24万元，占0.54%；住房保障支出171.52万元，占9.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算1115.01万元，比2022年预算增加390.29万元，增长53.85%，增长原因主要一是工资标准调整；二是退休人员奖金政策上浮35%；三是增加新进人员。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算359.65万元，比2022年预算增加183.65万元，增长104%，增长原因主要一是省聘用制书记员经费从项目经费中调整至人员经费中；二是上年结转待支付资金；三是聘用及购买服务人员工资福利支出从追加预算中调整至年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算47.96万元，比2022年预算增加47.96万元，增长原因主要是调整预算单位至本级。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算20.6万元，比2022年预算增加20.6万元，增长原因主要是调整预算单位至本级。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.6万元，比2022年预算增加2.6万元，增长原因主要是调整预算单位至本级。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9万元，比2022年预算增加9万元，增长原因主要是调整预算单位至本级。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，增长0%，增长原因主要是调整预算单位至本级

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算110.32万元，比2022年预算减少3万元，减少2.6%，减少原因主要是奖金基数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算24.48万元，比2022年预算减少3.01万元，减少10.9%，减少原因主要是基数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算36.72万元，比2022年预算增加36.72，增长原因主要是新增该项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年一般公共预算基本支出1365.03万元，其中，人员经费1261.43万元，公用经费103.6万元。

（一）人员经费1261.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费103.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年预算共安排项目支出157.5万元，比2022年预算减少18.5万元，下降10%，下降原因主要是省聘用制书记员费用转至人员经费列支。主要包括：本年财政拨款安排157.5万元（其中，一般公共预算拨款安排157.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排204.05万元（其中，一般公共预算拨款安排204.05万元政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“购买服务及单位自聘书记员人员经费(FS)”项目。

（1）项目概述。

郊区法院依据上级法院的要求及我院实际工作情况，拟通过购买服务的方式，引入第三方力量来加强我院法庭安全保卫和审判辅助工作，缓解案多人少的矛盾。包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

（2）立项依据。

根据铜陵市区政府常务会议通过的《铜陵市郊区人民法院关于开展常态化引入第三方服务参与法庭安全保卫及审判辅助工作的实施方案（草拟稿）》

（3）实施主体。

铜陵市铜陵市郊区人民法院是购买服务及单位自聘书记员人员经费（FS）项目的实施主体。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

包含本单位已经在聘人员，通过依规确定第三方机构，安排不超过20 人到郊区法院从事安全保卫和司法辅助工作，工作资格条件由郊区法院根据岗位性质另行确定。郊区法院为第三方常驻人员提供必要的办公场所，配备必要的办公设备，并提供日常办公所需的办公用品、耗材等。

（6）年度预算安排。

本年度预算安排资金总额157.5万元

（7）绩效目标。

由郊区法院政治部按客观公正、注重实绩的原则参照铜陵市中级人民法院的相关规定，每年初对上一年度第三方服务进行考核，具体考核办法另行制定。考核称职的签订下一年度服务合同，考核不合格的，不再续签服务合同。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			购买服务及单位自聘书记员人员经费（FS）
主管部门及代码			[113]铜陵市郊区人民法院		实施单位	铜陵市郊区人民法院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		157.5
			其中：财政拨款		157.5
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	安排具有信息化法警书记员司机等从业资质的人员上岗服务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		协助完成案件审理环节	≥1600件
		质量指标		完成合格率	≥100%
		时效指标		预算资金下达时间	支付日前下达
		成本指标		预算内是否追加资金	否
	效益指标	经济效益指标		完成预算项目既定总体目标	是
		社会效益指标		支持法院办案保障水平	稳步提升
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		支持审判业务持续开展	长期
	满意度指标	满意度指标		对应群体满意度整体目标完成	完成

2.“法院上年结转”项目。

（1）项目概述。

为改善办公办案条件，提高办公办案效率，提升法院的硬件建设，保障法庭正常运行、法官能正常开庭、法院能正常办案。

（2）立项依据。

按上年度结转结余实际需要测算。

（3）实施主体。

铜陵市铜陵市郊区人民法院是法院上年结转项目的实施主体。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

为了保障办案法庭正常运转，审判、矛盾纠纷化解工作正常开展。

（6）年度预算安排。

本年度预算安排资金总额119.72万元

（7）绩效目标。

掌握2024年度法庭运维资金的投入、过程、产出与效益的具体情况，评价项目的组织安排是否达到计划要求、项目的实施效果是否达到预期目标。通过发现实施过程中存在的问题，深入分析原因，及时总结经验，提出改进建议。同时为加强财政资金管理，进一步科学合理使用财政资金，实现绩效管理和预算管理的有机融合，优化资源配置，发挥资金效益，提高公共服务水平，为有效提升绩效管理水平提供参考依据。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			法院上年结转
主管部门及代码			[113]铜陵市郊区人民法院		实施单位	铜陵市郊区人民法院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		119.72
			其中：财政拨款		119.72
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	安排具有信息化法警书记员司机等从业资质的人员上岗服务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		协助完成案件审理环节	≥1600件
		质量指标		完成合格率	≥100%
		时效指标		预算资金下达时间	支付日前下达
		成本指标		预算内是否追加资金	否
	效益指标	经济效益指标		完成预算项目既定总体目标	是
		社会效益指标		支持法院办案保障水平	稳步提升
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		支持审判业务持续开展	长期
	满意度指标	满意度指标		对应群体满意度整体目标完成	完成

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算103.6万元，比2022年预算增加4万元，增长4%，增长主要原因是人员增加，案件量增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民法院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市郊区人民法院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年铜陵市郊区人民法院预算安排购置公务用车2辆。购置费50万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费54.7万元。安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市郊区人民法院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款157.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。