| 索引号： | 19340711MB1475198H/202302-00001 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 专管办 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区二矿一公司专项管理办公室2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收支总表
2.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收入总表
3.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年支出总表
4.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年财政拨款收支总表
5.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年一般公共预算支出表
6.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年一般公共预算基本支出表
7.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府性基金预算支出表
8.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年国有资本经营预算支出表
9.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年项目支出表
10.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府采购支出表
11.郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）做好历史遗留问题的调解处理和善后工作；
（二）负责存量国有资产的管理和发展盘活；
（三）负责所辖企业退、养和协保人员及老工伤人员的管理服务，市区两级定补资金的使用管理工作；
（四）负责推进梦苑小区公建配套设施建设。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，郊区二矿一公司专项管理办公室2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强管辖内国有资产管理，招商引资，积极盘活原天峰、龙山、大通铁路土地资产；
（二）继续完成梦苑小区“难办证”扫尾相关工作。积极完善“难办证”工作中存在的问题；
（三）推进专管办棚户区改造善后工作；
（四）积极推进梦苑小区公建配套建设相关工作。
（五）负责所辖企业退、养和协保人员及老工伤人员的管理服务，市区两级定补资金的使用管理工作。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
374.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
371.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
374.3 |
本 年 支 出 小 计 |
374.3 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
374.3 |
支 出 总 计 |
374.3 |
部门公开表2
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
专管办部门 |
|
374.3 |
374.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专管办部门本级 |
374.3 |
374.3 |
374.3 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
部门公开表3
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
371.19 |
195.51 |
175.68 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.66 |
130.66 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
130.66 |
130.66 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
240.53 |
64.85 |
175.68 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
240.53 |
64.85 |
175.68 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
374.30 |
198.62 |
175.68 |
|
|
|
部门公开表4
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
374.3 |
一、本年支出 |
374.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
374.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
371.19 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
3.11 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
374.3 |
支 出 总 计 |
374.3 |
部门公开表5
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
371.19 |
195.51 |
172.51 |
23.00 |
175.68 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.66 |
130.66 |
130.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
130.66 |
130.66 |
130.66 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
240.53 |
64.85 |
41.85 |
23.00 |
175.68 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
240.53 |
64.85 |
41.85 |
23.00 |
175.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.81 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
374.30 |
198.62 |
175.62 |
23.00 |
175.68 |
部门公开表6 郊区二矿一公司专项管理办公室办2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
44.96 |
44.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.40 |
5.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.39 |
7.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.73 |
1.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.51 |
4.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.81 |
1.81 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.12 |
24.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30201 |
办公费 |
5.80 |
|
5.80 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.66 |
130.66 |
|
|
30302 |
退休费 |
130.66 |
130.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
198.62 |
175.62 |
23.00 |
部门公开表7
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：郊区二矿一公司专项管理办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
注： “郊区二矿一公司专项管理办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
其他运转类 |
工伤护理费 |
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室本级 |
103.99 |
103.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退休人员医疗补充及大额医保 |
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室本级 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
养起来人员生活费 |
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室本级 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
遗属补助 |
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室本级 |
43.62 |
43.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
175.68 |
175.68 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注： “郊区二矿一公司专项管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
|
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
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注： “郊区二矿一公司专项管理办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区二矿一公司专项管理办公室所有收入和支出均纳入部门二矿一公司专项管理办公室预算管理。郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收支总预算374.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年收入预算374.3万元，其中，本年收入374.3万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入374.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入374.3万元，占100%，比2022年预算增加80.2万元，增长27.3%，增长原因主要是退休人员退休费支出、职工薪酬增加；比2022年预算增加80.2万元，增长27.3%，增长原因主要是退休人员退休费支出，工伤补助调标提标。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年支出预算374.3万元，比2022年预算增加80.2万元，增长27.3%，增长原因主要是退休人员退休费支出、工伤、抚恤补助调标。其中，基本支出198.62万元，占53.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出175.68万元，占46.9%，主要用于工伤护理费、退休人员医疗补充及大额医保、养起来人员生活费、遗属生活补助。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年财政拨款收支预算374.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款374.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出371.19万元，占99.1%；住房保障支出3.11万元，占0.8%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年一般公共预算支出374.3万元，比2022年预算增加80.2万元，增长27.3%，主要原因：一是工伤护理费提标；二是养起来人员生活费、遗属补助提标。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出371.19万元，占99.1%；住房保障支出3.11万元，占.0.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算374.3万元，比2022年预算增加80.2万元，增长27.3%，增长原因主要是工伤护理费、退休人员医疗补充及大额医保、养起来人员生活费、遗属补助提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算371.19万元，比2022年预算增加85.89万元，增长30.1%，增长原因主要是工伤护理费、退休人员医疗补充及大额医保、养起来人员生活费、遗属补助提标
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.11万元，比2022年预算减少5.69万元，下降64.7%，下降原因主要是在职人员调动。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年一般公共预算基本支出198.62万元，其中，人员经费175.62万元，公用经费23万元；项目支出175.68万元。
（一）人员经费175.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郊区专管办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年预算共安排项目支出172.68万元，比2022年预算减少7.02万元，下降3.8%，下降原因主要是工伤、抚恤人员死亡。主要包括：本年财政拨款安排 172.68万元（政府性基金预算拨款安排172.68万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郊区二矿一公司专项管理办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郊区专管办2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郊区专管办2023年机关运行经费财政拨款预算23万元，比2022年预算持平23万元。
（二）政府采购情况。
郊区专管办2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区二矿一公司专项管理办公室共有车辆1辆，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门二矿一公司专项管理办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2023年，郊区二矿一公司专项管理办公室0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。