铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	1134071100310549XM/202207-00002	组配分类：	部门决算
发布机构：	区法院	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-07-15
有效性：	有效

铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算

发布时间：2022-07-15 10:47 来源：区财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算

2022年7月

第一部分 铜陵市郊区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 铜陵市郊区人民法院概况

一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和铜陵市中级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区人民法院本级
2	江北法庭（非独立核算）
3	铜山法庭（非独立核算）

第二部分 铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郊区人民法院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1625.88	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2034.51
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	535.25	八、社会保障和就业支出	42	18.52
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	138.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2161.14	本年支出合计	61	2191.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	32.35	年末结转和结余	63	1.61
	30			64
总计	31	2193.48	总计	65	2193.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：郊区人民法院金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,161.14	1,625.88						535.25
204			公共安全支出	2,003.77	1,468.52						535.25
20405			法院	2,003.77	1,468.52						535.25
2040501			行政运行	925.20	925.20
2040599			其他法院支出	1,078.57	543.31						535.25
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52
20805			行政事业单位养老支出	18.52	18.52
2080501			行政单位离退休	18.52	18.52
221			住房保障支出	138.85	138.85
22102			住房改革支出	138.85	138.85
2210201			住房公积金	110.36	110.36
2210202			提租补贴	28.49	28.49

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：郊区人民法院									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,191.87	1,076.38	1,115.50
204			公共安全支出	2,034.51	919.01	1,115.50
20405			法院	2,034.51	919.01	1,115.50
2040501			行政运行	925.20	919.01	6.19
2040599			其他法院支出	1,109.30		1,109.30
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52
20805			行政事业单位养老支出	18.52	18.52
2080501			行政单位离退休	18.52	18.52
221			住房保障支出	138.85	138.85
22102			住房改革支出	138.85	138.85
2210201			住房公积金	110.36	110.36
2210202			提租补贴	28.49	28.49
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：郊区人民法院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1625.88	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,468.52		1,468.52
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.52		18.52
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	138.85		138.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1625.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1625.88		1625.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1625.88	总计	58	1625.88		1625.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：郊区人民法院						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,625.88	1,076.38		549.51
204			公共安全支出	1,468.52	919.01		549.51
20405			法院	1,468.52	919.01		549.51
2040501			行政运行	925.20	919.01		6.19
2040599			其他法院支出	543.31			543.31
208			社会保障和就业支出	18.52	18.52
20805			行政事业单位养老支出	18.52	18.52
2080501			行政单位离退休	18.52	18.52
221			住房保障支出	138.85	138.85
22102			住房改革支出	138.85	138.85
2210201			住房公积金	110.36	110.36
2210202			提租补贴	28.49	28.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郊区人民法院金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.90	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	232.37	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	314.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	1.4
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	9.22	31006	大型修缮
30113	住房公积金	111.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.08	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	269.49	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	24.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.97
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0.5
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.22	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	31204	费用补贴	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1023.53	公用经费合计					52.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郊区人民法院

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：铜陵市郊区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：郊区人民法院金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市郊区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2193.48万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2193.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加337.49万元，增长18.18%，主要原因：一是人员增加；二是非税收入安排的经费支出增加；三是开展了退费清查。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2161.14万元，其中：财政拨款收入1625.88万元，占75.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入535.25万元，占24.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2191.87万元，其中：基本支出1076.38万元，占49.1%；项目支出1115.5万元，占50.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1625.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1625.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.57万元，增长4.8%，主要原因：：一是新进人员增加工资福利增加，；二是退休人员增加社保退休费增加；三是非税收入安排的经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1625.88万元，占本年支出的74.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.57万元，增长4.8%，主要原因：：一是新进人员增加工资福利增加，；二是退休人员增加社保退休费增加；三是非税收入安排的经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

202年度一般公共预算财政拨款支出1625.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1468.52万元，占90.32%;社会保障和就业（类）支出18.52万元，占1.24%；住房保障（类）支出138.85万元，占8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086.69万元，支出决算为1625.88万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因:一是第二批聘用制书记员招录7名；二是代退付诉讼费用增加。其中:基本支出1076.38万元，占66.2%；项目支出549.51万元，占33.8%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为696.06万元，支出决算为925.2万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是拨款经费不足非税收入返还作为追加资金。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为178.33万元，支出决算为543.31万元，完成年初预算的304%，决算数大于预算数的主要原因是教育整顿退当事人预收诉讼费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是科目更改。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.16万元，支出决算为110.36万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.31万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1076.38万元，其中：人员经费1023.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费52.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他交通工具购置、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市郊区人民法院机关运行经费支出271.28万元，比2020年减少426.81万元，下降61%，主要原因是调整差异。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，郊区法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市郊区人民法院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金169.85万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“省聘用制书记员人员经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金146.51万元。由我部门自行组织开展绩效评价。按客观公正、注重实绩的原则，对司法雇员进行了考核，采取平时考核和年度考核相结合的方式，以岗位职责和承担工作为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉，重点考核工作情况。年度考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次，从评价情况看，20名聘用制书记员中，3名考核结果为优秀，其他考核结果为良好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年“省聘用制书记员人员经费”决算支出为146.51完成年初预算的86.25%，预算数大于决算数的主要原因是于2022年度对上一年度进行考核，考核奖金在2022年发放，。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市郊区人民法院在2021年度部门决算中反映“省聘用制书记员人员经费”项目1个项目绩效自评结果。

“省聘用制书记员人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为>90分。全年预算数为169.85万元，执行数为146.51万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成书记员职责；二是支持法院办案保障水平稳步提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

附件
省聘用制书记员人员经费资金绩效目标自评表
（2021年度）
（项目）名称			省聘用制书记员人员经费
实施单位			铜陵市郊区人民法院
项目属性			延续项目
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	169.85	146.51		86%
			其中：财政拨款	169.85	146.51		86%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成书记员职责目标2：支持法院办案保障水平稳步提升				稳步提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：协助完成案件审理环节		≥1500	3262
			指标2：支持案件办结数量		≥1500	3262
		质量指标	指标1：完成合格率		≥100%	100%
			指标2：完成优良率		≥80%	100%-80%

		时效指标	指标1：地方财政部门下达指标至法院的时间		发放工资日前下达	基本达成
		成本指标	不适用

		……
	效益指标	经济效益指标	不适用

		社会效益指标	指标1：支持法院办案保障水平		稳步提升	达成

		生态效益指标	不适用

		可持续影响指标	指标1：强化司法人员分类管理改革		长期	达成
			指标2：加强法院审判辅助力量建设		长期	达成

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		>90%	达成

		……
说明	无

部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度“省聘用制书记员人员经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度“省聘用制书记员人员经费”项目绩效评价报告

铜陵市郊区财政局 2022年7月15日印发