铜陵市郊区直属机关工作委员会2021年部门决算-郊区人民政府

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索引号：	11340711MB1020441B/202207-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	区直机关工委	主题分类：	综合政务
名称：	铜陵市郊区直属机关工作委员会2021年部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-07-30
有效性：	有效

铜陵市郊区直属机关工作委员会2021年部门决算

发布时间：2022-07-30 16:06 来源：区直机关工委浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区直属机关工作委员会2021年部门决算目录

第一部分铜陵市郊区区直机关工委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区区直机关工委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市郊区区直机关工委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜陵市郊区区直机关工委2021年度部门决算情况

第一部分铜陵市郊区区直工委单位概况

一、部门职责

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制订区直属机关党的建设规划，指导区直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。

（二）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）指导区直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。

（四）指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导区直属机关单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。

（五）制订区直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。

（六）做好党费收缴和管理工作。

（七）负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（八）负责党代会、人代会代表选举的有关工作，完成党委交办的其他任务。

二、2021年度部门决算单位构成情况

从决算单位构成看，郊区直属机关工作委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减变化。纳入郊区直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区直属机关工委本级
2	区效能办（不独立核

第二部分铜陵市郊区区直机关工委2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.16	一、一般公共服务支出	35	49.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	56.16	本年支出合计	61	56.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	56.16	总计	65	56.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

		— 1 —

收入决算表
											公开02表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	56.16	56.16						52.16
201			一般公共服务支出	49.74	49.74						52.16
20136			其他共产党事务支出	49.74	49.74
2013601			行政运行	49.34	49.34
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40						52.16
221			住房保障支出	6.42	6.42
22102			住房改革支出	6.42	6.42
2210201			住房公积金	5.17	5.17
2210202			提租补贴	1.25	1.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56.16	55.76	0.40
201			一般公共服务支出	49.74	49.34	0.40
20136			其他共产党事务支出	49.74	49.34	0.40
2013601			行政运行	49.34	49.34
2013699			其他共产党事务支出	0.40		0.40
221			住房保障支出	6.42	6.42
22102			住房改革支出	6.42	6.42
2210201			住房公积金	5.17	5.17
2210202			提租补贴	1.25	1.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.16	一、一般公共服务支出	30	49.74	49.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.42	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	56.161	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	56.16	56.16
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	56.16	总计	58	56.16	56.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	56.16	55.76	0.40
201			一般公共服务支出	49.74	49.34	0.40
20136			其他共产党事务支出	49.74	49.34	0.40
2013601			行政运行	49.34	49.34
2013699			其他共产党事务支出	0.40		0.40
221			住房保障支出	6.42	6.42
22102			住房改革支出	6.42	6.42
2210201			住房公积金	5.17	5.17
2210202			提租补贴	1.25	1.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.25	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.32	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		53.25	公用经费合计					2.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区机关（企业）工委

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：铜陵市郊区机关（企业）工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：铜陵市郊区机关（企业）工委						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：铜陵市郊区机关（企业）工委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况说明

2021年度收入总计56.19万元（含年初结转和结余），支出总计56.19万元（含年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少1.6万元，减少2.77%，减少主要原因：一、人员变动；二、缩减开支。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计56.19万元，其中：财政拨款收入56.19万元，占100%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计56.19万元，其中：财政拨款基本支出55.76万元，占99.23%；财政拨款项目支出0.40万元，占0.76%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出56.16万元，占本年支出的100%。与2020年度相比，收、支总计各减少1.6万元，减少2.77%，减少主要原因：一、人员变动；二、缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出56.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出49.74万元，占88.57%；住房保障支出（类）支出6.42万元，占11.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为55.35万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：一、人员变动；二、党建工作全面开展。财政拨款基本支出55.76万元，占99.23%；财政拨款项目支出0.4万元，占0.76%。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为41.73万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的118.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是党建工作全开展。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算数为5.42万元，基本支出决算为5.17万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年初预算数（含上级指标数）为1.71万元，基本支出决算为1.25万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出55.77万元，其中人员经费 53.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.52万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

2021年度铜陵市郊区区直机关工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2021年度铜陵市郊区区直机关工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费。

2021年度铜陵市郊区区直机关工委机关运行经费2.52万元，比2020年度决算数增加0.13万元，增长5.44%，增加的主要原因是人员变动及党建工作全面开展。其中：办公费1.82万元、邮电费0.04万元、培训费0.08万元、委托业务费0.15万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（二）政府采购情况。

2021年度，铜陵市郊区区直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，铜陵市郊区区直机关工委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：21决算公开.pdf【303.45 KB】