郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月

 

 

目  录

第一部分 郊区陈瑶湖镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 郊区陈瑶湖镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区对于乡镇工作的重要指示，制定具体可行的发展规划和管理办法，严格依法行政，保障人民群众的根本利益。

（二）指导、帮助辖区内各基层单位工作开展，加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。

（三）接待和处理来访人民群众反映情况和问题，承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项，并做好辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）按计划做好本级财政收入的征收工作，完成上级政府制定的年度财税目标，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）编制乡区的总体规划，完善村庄规划编制和档案整理，提升乡驻地基础设施建设水平，做好乡内环境保护工作。

（九）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

【如无下属单位】

陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

【如有下属单位】

从决算单位构成看， 陈瑶湖镇人民政府2021年度决算纳入陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算编制范围的下属单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	陈瑶湖镇人民政府本级

 

 

 

 

 

 第二部分 郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                                             公开01表

单位：陈瑶湖镇政府                                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 陈瑶湖镇政府                                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：				陈瑶湖镇政府				金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1298		1298
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开07表

说明：陈瑶湖镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：                                                        金额单位：万元

注：陈瑶湖镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1298万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1298万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加51万元，增长3.9%，主要原因：一是工业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强，产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1298万元，其中：财政拨款收入1298万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1298万元，其中：基本支出1298万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1298万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1298万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51万元，增长3.9%，主要原因：开展协税护税，积极组织财税征收。加大招商引税力度和项目服务力度，抓好税源培育和引进，确保收入任务完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1298万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51万元，增长3.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1298万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123万元，占9.5%;教育（类）支出8万元，占0.6%；科学技术（类）支出12万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出346万元，占26.6%；农林水（类）支出107万元，占8.2%；住房保障（类）支出204万元，占15.7%。卫生健康（类）支出112万元，占8.6%；节能环保（类）支出9万元，占0.7%；城乡社区（类）支出357万元，占27.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298万元，支出决算为1298万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1298万元，占100%；具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为123万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。                                                                                                          3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1298万元，其中：人员经费1147万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

陈瑶湖镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

陈瑶湖镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区陈瑶湖镇人民政府机关运行经费支出150万元，比2020年减少10万元，下降6.7%，主要原因加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，铜陵市郊区陈瑶湖镇政府无相关政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区陈瑶湖镇人民政府共有车辆0辆。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

2021年全镇一般公共预算支出为1298万元。其中：一般公共事务支出123万元；教育支出支出8万元；科学技术支出12万元；文化旅游体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出346万元；卫生健康支出112万元；节能环保支出9万元；城乡社区支出357万元；农林水出107万元；住房保障支出204万元。2021年财政收支能够保持平稳运行，但产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足，可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾突出，镇、村两级债务沉重，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算

(参考格式)

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                          单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.8
公务用车购置及运行维护费	1	0
其中：公务用车运行维护费	1	0
公务用车购置费	0	0

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

                    

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.8万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照相关规定，采取积极措施，使得各项支出均下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郊区陈瑶湖镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.8万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出1.8万元, 与2021年度预算相比，减少0.2万元，下降11%，下降的原因我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。2021年郊区陈瑶湖镇人民政府国内公务接待共36批次，362人次。主要是用于招商引资、维稳。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2021年度预算相比，减少1万元，下降的原因是政府2021年没有安排公务用车购置费，也无使用公车。