附件1：部门决算公开

 

 

 

郊区数据资源中心2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2022年7月

  

目  录

第一部分 郊区数据资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区数据资源中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区数据中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 郊区数据资源中心概况

一、部分职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于数据资源管理工作的方针政策和法律法规。

（二）负责编制全区数据资源管理中长期规划和年度计划，研究拟订数据资源管理的相关规定和管理办法，并组织实施。

（三）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作，统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（四）统筹推进数字经济，加强以大数据为引领的大数据产业行业管理，构建现代信息技术和产业生态体系。

（五）承担铜陵市郊区人民政府网站建设和运维管理工作，并开展审核及绩效评估。

（六）负责全区数据资源的汇聚管理、挖掘分析和应用，承担智慧郊区指挥中心的日常运营管理工作。

（七）负责全区信息化基础设施规划、管理和协调工作。

（八）负责全区电子政务外网、政务专网、办公网络的管理和维护，郊区云计算数据中心（电子政务网络中心）的管理和运维。

（九）协调数据安全管理，指导和监督区直部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十）负责全区信息化领域对外交流合作，建立全区信息化专家咨询机制。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区数据资源中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 第二部分 郊区数据资源中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市郊区数据资源中心                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市郊区数据资源中心                                金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	471.87	471.87
201			一般公共服务支出	340.95	340.95
20137			网信事务	340.95	340.95
2013701			行政运行	34.65	34.65
2013799			其他网信事务支出	306.30	306.30
206			科学技术支出	125.60	125.60
20604			技术研究与开发	125.60	125.60
2060404			科技成果转化与扩散	125.60	125.60
221			住房保障支出	5.32	5.32
22102			住房改革支出	5.32	5.32
2210201			住房公积金	4.25	4.25
2210202			提租补贴	1.07	1.07
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

									公开03表
部门：铜陵市数据资源中心								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	471.87	39.97	431.90
201			一般公共服务支出	340.95	34.65	306.30
20137			网信事务	340.95	34.65	306.30
2013701			行政运行	34.65	34.65
2013799			其他网信事务支出	306.30		306.30
206			科学技术支出	125.60		125.60
20604			技术研究与开发	125.60		125.60
2060404			科技成果转化与扩散	125.60		125.60
221			住房保障支出	5.32
22102			住房改革支出	5.32
2210201			住房公积金	4.25
2210202			提租补贴	1.07
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：铜陵市数据资源中心							金额单位：万元
收     入				支     出
项目		行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	471.87	一、一般公共服务支出	30	340.95		340.95
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35	125.60		125.60
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37
		9		九、卫生健康支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	5.32		5.32
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
本年收入合计		24	471.87	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	471.87		471.87
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57
总计		29	471.87	总计	58	471.87		471.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：铜陵市数据资源中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	471.87		39.97		431.9
201				一般公共服务支出	340.95		34.65		306.30
20137				网信事务	340.95		34.65		306.30
2013701				行政运行	34.65		34.65
2013799				其他网信事务支出	306.30				306.30
206				科学技术支出	125.60				125.60
20604				技术研究与开发	125.60				125.60
2060404				科技成果转化与扩散	125.60				125.60
221				住房保障支出	5.32		5.32
22102				住房改革支出	5.32		5.32
2210201				住房公积金	4.25		4.25
2210202				提租补贴	1.07		1.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市郊区数据资源中心                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市郊区数据资源中心                                       金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：铜陵市郊区数据资源中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

第三部分  郊区数据资源中心2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计471.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计471.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加177.8万元，增长37.7%，主要原因是2021年实施了智慧郊区一期（综治视联网）项目、开展了网络信息安全防护（庆祝建党100周年前期网络信息安全防护），新增了政务新媒体、智慧郊区指挥中心运维、安康码民生工程等工作职能。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计471.87万元，其中：财政拨款收入471.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计471.87万元，其中：基本支出39.97万元，占8.5%；项目支出431.9万元，占91.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计471.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计471.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.8万元，增长（下降）37.7%，主要原因是增加了政府网站运维和智慧郊区指挥中心运维项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.80万元，增长37.7%。主要原因是2021年实施了智慧郊区一期（综治视联网）项目、开展了网络信息安全防护（庆祝建党100周年前期网络信息安全防护），新增了政务新媒体、智慧郊区指挥中心运维、安康码民生工程等工作职能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.95万元，占72.3%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出125.6万元，占26.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.32万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.87万元，支出决算为471.87万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为306.30万元，支出决算为306.30万元，完成年初预算的100% 。决算数等于预算数。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为125.60万元，支出决算为125.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为4.25万元，决算数大于预算数的主要原因是，2021年新进2名事业编制工作人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新进2名事业编制工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出39.98万元，其中：人员经费33.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：铜陵市郊区数据资源中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：铜陵市郊区数据资源中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出” 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区数据资源中心机关运行经费支出5.83万元，比2020年增加4.09万元，增长29%，主要原因是：一是2021年新进2名事业编制工作人员；二是区数据资源中心新承担了安康码民生工程、政务新媒体运维等业务。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，郊区数据资源中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区数据资源中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。

2.部门决算中项目绩效自评结果。郊区数据资源中心在2021年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2021年郊区数据资源中心无部门评价项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

 

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郊区数据资源中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  

 

  一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：铜陵市郊区数据资源中心               单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	1.5	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.5	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郊区数据资源中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有三公类开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郊区数据资源中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的原因是2021年郊区数据资源中心没有因公出国（境）事项。2021年郊区数据资源中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元,与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，下降原因主要是厉行节约，减少公务接待批次和人次。2021年郊区数据资源中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，下降（增长）的原因是没有购置公车。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，下降（增长）的原因是没有购置公车，2021年购置公务用车0辆。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，下降（增长）的原因是没有购置公车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2021年12月31日，郊区数据资源中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。