郊区专管办2022年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	3911109/202206-52237	组配分类：	部门预算
发布机构：	专管办	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区专管办2022年部门预算	文号：	无
发布日期：	2022-02-14
有效性：	有效

郊区专管办2022年部门预算

发布时间：2022-02-14 08:11 来源：专管办浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区专管办2022年部门预算

2022年4月

第一部分专管办概况

1.主要职责

2.专管办预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年专管办预算表

1.郊区专管办2022年收支总表

2.郊区专管办2022年收入总表

3.郊区专管办2022年支出总表

4.郊区专管办2022年财政拨款收支总表

5.郊区专管办2022年一般公共预算支出表

6.郊区专管办2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区专管办2022年政府性基金预算支出表

8.郊区专管办2022年国有资本经营预算支出表

9.郊区专管办2022年项目支出表

10.郊区专管办）2022年政府采购支出表

11.郊区专管办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年专管办预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分专管办概况

一、主要职责

（一）维护矿区的稳定，做好历史遗留问题的调解处理等善后工作。

（二）负责存量国有资产的管理和辖区的发展。

（三）负责企业退、养和协保人员及老公伤人员的管理工作。

（四）负责集资建房（棚户区改造）工作。

（五）负责梦苑小区公建配套等建设。

二、部门专管办预算构成

专管办预算构成：从预算单位构成看，郊区财政局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郊区专管办本级	行政单位
2		公益一类事业单位

从预算单位构成看，郊区专管办2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强辖区内国有资产管理，积极盘活原天峰、龙山土地资产。

（二）认真完成梦苑小区“难办证”工作。积极整改和完善难办证”工作中存在的问题。

（三）推进专管办棚户区改造二期建设。

（四）加大梦苑小区公建配套建设力度。

（五）完善大通铁路管理处资产管理，及退休人员遗留事务管理。

（六）完成专管办民生工程目标任务。

（六）认真做好辖区的维护稳定，安全生产及其它社会事务工作。

第二部分 2022年专管办预算表

专管办公开表1

郊区专管办2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.10	一、一般公共服务支出	294.10
其中：中央转移支付收入	294.10	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	285.3
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	294.10	本年支出小计	294.10
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	294.10	支出总计	294.10

部门专管办公开表2

郊区专管办2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专管办部门

249.10

294.10

专管办部门本级

249.10

294.10

部门专管办表3

郊区专管办2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	八、社会保障和就业支出	285.30	102.60	182.70
20805	行政事业单位离退休	35.94	35.94
2080501	归口管理行政事业单位离退休	35.94	35.94
20899	其他社会保障和就业支出	249.36	66.66	182.70
2089901	其他社会保障和就业支出	249.36	66.66	182.70
221	十九、住房保障支出	8.80	8.80
22102	住房改革支出	8.80	8.80
2210201	住房公积金	3.93	3.93
2210202	提租补贴	4.87	4.87


	合计	294.10	111.40	182.70

部门专管办公开表4

郊区专管办2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.10	一、本年支出	294.10
（一）一般公共预算拨款	294.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	285.30
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.80
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	294.10	支出总计	294.10

部门专管办公开表5

郊区专管办2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	285.30	102.60	79.60	23.00	182.70
20805	行政事业单位离退休	35.94	35.94
2080501	归口管理行政事业单位离退休	35.94	35.94
20899	其他社会保障和就业支出	249.36	66.66	43.66	23.00	182.70
2089901	其他社会保障和就业支出	249.36	66.66	43.66	23.00	182.70
221	十九、住房保障支出	8.80	8.80	8.80
22102	住房改革支出	8.80	8.80	8.80
2210201	住房公积金	3.93	3.93	3.93
2210202	提租补贴	4.87	4.87	4.87





	合计	294.10	111.40	88.40	23.00	182.70

部门专管办公开表6

郊区专管办2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	43.66	43.66
30101	基本工资	10.59	10.59
30102	津贴补贴	6.89	6.89
30107	绩效工资	1.64	1.64
30199	其他工资福利支出	24.54	24.54
302	商品和服务支出	23.00		23.00
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭补助	44.74	44.74
30302	退休费	35.94	35.94
30311	住房公积金	3.93	3.93
30312	提租补贴	4.87	4.87
	合计	111.40	88.40	23.00

部门专管办公开表7

郊区专管办2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：郊区专管办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门专管办公开表8

郊区专管办2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：郊区专管办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门专管办公开表9

郊区专管办2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	340711222403700100006-退休人员医疗补充及大额医保	区专管办	15.00	15.00
项目支出	340711222403700100007-对遗属补助	区专管办	45.80	45.80
项目支出	340711222403700100008-工伤护理费补助	区专管办	108.90	108.90
项目支出	340711222403700100010-养起来人员生活费	区专管办	13.00	13.00





合计			182.7	182.7

部门专管办公开表10

郊区专管办2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：郊区专管办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门专管办公开表11

郊区专管办2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：郊区专管办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年专管办预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区专管办所有收入和支出均纳入部门专管办预算管理。郊区专管办2022年收支总预算294.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郊区专管办2022年收入预算294.10万元，其中，本年收入294.10万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入294.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入294.10万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.36%，增长原因主要是退休和工伤人员待遇提高；政府性基金预算拨款收入294.10万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.36%，增长原因主要是退休和工伤人员待遇提高。

三、关于2022年支出总表的说明

郊区专管办2022年支出预算294.10万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.36%，增长原因主要是退休和工伤人员待遇提高。其中，基本支出111.40万元，占38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出182.7万元，占62%，主要用于社会保障和就业支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郊区专管办2022年财政拨款收支预算294.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款249.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入294.10万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出102.6万元，占35%；社会保障和就业支出182.7万元，占62%；住房保障支出8.80万元，占3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区专管办2022年一般公共预算支出294.10万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.36%，主要原因：是退休和工伤人员待遇提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出102.6万元，占35%；社会保障和就业支出182.7万元，占62%；住房保障支出8.80万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算294.10万元，比2021年预算增加1.06万元，增长0.36%，增长原因主要是退休和工伤人员待遇提高。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算43.66万元，比2021年预算减少）2.5万元，下降*5.7%，下降原因主要是社会事务减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算285.3万元，比2021年预算增长1.45万元，增长0.5%，增长原因主要是退休和工伤人员待遇提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.8万元，比2021年预算增加0.47万元，增长5.3%，增长原因主要是职工工资提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郊区专管办2022年一般公共预算基本支出111.40万元，其中，人员经费88.40万元，公用经费23.00万元。

（一）人员经费88.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郊区专管办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郊区专管办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郊区专管办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郊区专管办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郊区专管办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区专管办2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区专管办2022年政府采购预算0万元。。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年底，郊区专管办共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市郊区专管办0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。