| 索引号： | 3911109/202104-68990 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 专管办 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-03-07 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年部门预算
2021年
3月
目 录
第一部分 部门二矿一公司专项管理办公室概况
1.主要职责
2.部门专管办预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门二矿一公司专项管理办公室预算表
1.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年收支总表
2.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年收入总表
3.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年支出总表
4.铜陵市二矿一公司专项管理办公室2021年财政拨款收支总表
5.铜陵市郊二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算支出表
6.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府性基金预算支出表
8.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年项目支出表
10.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府采购支出表
11.铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门二矿一公司专项管理办公室预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门二矿一公司专项管理办公室概况
一、主要职责
（一）维护矿区的稳定，做好历史遗留问题的调解处理等善后工作。
（二）负责存量国有资产的管理和辖区的发展。
（三）负责企业退养和协保人员及老公伤人员的管理工作。
（四）负责集资建房（棚户区改造）工作。
（五）负责梦苑小区公建配套等建设。
二、部门二矿一公司专项管理办公室预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
铜陵市郊区专管办本级
行政单位
2
参照公务员法管理的事业单位
从预算单位构成看，铜陵市郊二矿一公司专项管理办公室2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
（一）加强辖区内国有资产管理，积极盘活原天峰、龙山土地资产。
（二）认真完成梦苑小区“难办证”工作。积极整改和完善难办证”工作中存在的问题。
（三）推进专管办棚户区改造二期建设。
（四）加大梦苑小区公建配套建设力度。
（五）完善大通铁路管理处内码头区域整治工作。
（六）完成专管办民生工程目标任务。
（六） 认真做好辖区的维护稳定，安全生产及其它社会事务工作。
第二部分 2021年部门专管办预算表
部门专管办公开表1
铜陵市郊区专管办2021年收支总表
单位：万元
收 入
支 出
收 入 项 目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
293.04
一、一般公共服务支出
四、公共安全支出
五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
283.85
三、国有资本经营预算拨款收入
九、卫生健康支出
0.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
五、单位资金收入
十四、资源勘探工业信息等支出
其中：事业收入
十五、商业服务业等支出
事业单位经营收入
十六、金融支出
上级补助收入
十七、援助其他地区支出
附属单位上缴收入
十八、自然资源海洋气象等支出
其他收入
十九、住房保障支出
8.33
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计
293.04
本 年 支 出 小 计
293.04
上年结转结余
年终结转结余
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位资金
单位资金
收 入 总 计
293.04
支 出 总 计
293.04
部门专管办公开表2
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年收入总表
单位：万元
部门专管办名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
小计
事业 收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他 收入
专管办部门
293.04
293.04
293.04
专管办部门本级
239.04
293.04
293.04
部门专管办公开表3
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
208
社会保障和就业支出
283.85
271.85
12.00
20805
行政事业单位退休
34.82
34.82
2080501
归口管理的行政事业单位退休
34.82
34.82
20899
其他社会保障和就业支出
249.03
237.03
12.00
2089901
其他社会保障和就业支出
249.03
237.03
12.00
210
卫生健康支出
0.86
0.86
21011
行政事业单位医疗
0.86
0.86
2101101
行政单位医疗
0.23
0.23
2101103
公务员医疗补助
0.63
0.63
221
住房保障支出
8.33
8.33
22102
住房改革支出
8.33
8.33
2210201
住房公积金
3.66
3.66
2210202
提租补贴
4.67
4.67
合 计
293.04
281.04
12.00
部门专管办公开表4
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
293.04
一、本年支出
293.04
（一）一般公共预算拨款
293.04
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款
（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
283.85
（九）卫生健康支出
0.86
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
8.33
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）预备费
（二十三）其他支出
（二十四）转移性支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
二、年终结转结余
（一）一般公共预算结转结余
（二）政府性基金预算结转结余
（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计
293.04
支 出 总 计
293.04
部门专管办公开表5
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
208
社会保障和就业支出
283.85
271.85
260.85
11.00
12.00
20805
行政事业单位退休
34.82
34.82
34.82
2080501
归口管理的行政事业单位退休
34.82
34.82
34.82
20899
其他社会保障和就业支出
249.03
237.03
226.03
11.00
12.00
2089901
其他社会保障和就业支出
249.03
237.03
226.03
11.00
12.00
210
卫生健康支出
0.86
0.86
0.86
21011
行政事业单位医疗
0.86
0.86
0.86
2101101
行政单位医疗
0.23
0.23
0.23
2101103
公务员医疗补助
0.63
0.63
0.63
221
住房保障支出
8.33
8.33
8.33
22102
住房改革支出
8.33
8.33
8.33
2210201
住房公积金
3.66
3.66
3.66
2210202
提租补贴
4.67
4.67
4.67
合 计
293.04
281.04
270.04
11.00
12.00
部门专管办公开表6
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
46.19
46.19
30101
基本工资
9.22
9.22
30102
津贴补贴
6.43
6.43
30103
奖金
0.99
0.99
30104
社会保障缴费
0.86
0.86
30199
其他工资福利支出
27.99
27.99
302
商品和服务支出
11.00
11.00
11.00
30201
办公费
2.36
2.36
2.63
30202
印刷费
0.50
0.50
0.50
30211
差旅费
1.50
1.50
1.5
30215
会议费
0.64
0.64
0.64
30216
培训费
0.50
0.50
0.50
30217
公务接待费
1.20
1.20
1.20
30231
公务用车运行维护费
4.00
4.00
4.00
30299
其他商品和服务支出
0.30
0.30
303
对个人和家庭补助
223.85
223.85
30302
退休费
34.82
34.82
30305
生活补助
180.70
180.70
30311
住房公积金
3.66
3.66
30312
提租补贴
4.67
4.67
合 计
281.04
270.04
11.00
部门专管办公开表7
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
合 计
注：并备注说明：“铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门专管办公开表8
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
注：铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门专管办公开表9
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年项目支出表
单位：万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政专户管理资金
单位
资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合 计
注：铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门专管办公开表10
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府采购支出表
单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金收入
注：铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门专管办公开表11
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府购买服务支出表
单位：万元
项目名称
经济科目
项目性质
类别
拟实施政府购买服务内容（三级目录）
购买方式
购买时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金收入
注：铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门二矿一公司专项管理办公室预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室所有收入和支出均纳入部门二矿一公司专项管理办公室预算管理。铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年收支总预算293.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年收入预算293.04万元，其中，本年收入293.04万元。
本年收入293.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加7.77万元，增长2.0%，增长原因主要是退休人员调资。
三、关于2021年支出总表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年支出预算293.04万元，比2020年预算增加7.77万元，增长2.0%，增长原因主要是退休人员调资。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年财政拨款收支预算293.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款293.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出283.85万元，占97%；卫生健康支出0.86万元，占0.2%；住房保障支出8.33万元，占2.8%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算支出293.04万元，比2020年预算增加7.77万元，增长2.0%，主要原因：一是：退休人员调资。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出283.85万元，占97.0%；卫生健康支出0.86万元，占0.2%；住房保障支出8.33万元，占2.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休
（款）归口管理的行政事业单位退休（项）2021年预算34.82万元，比2020年预算增加2.47万元，增长7.6%，增长原因主要是退休人员调资。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算249.03万元，比2020年预算增加6.01万元，增长2.5%，增长原因主要是退休人员调资。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算0.23万元，比2020年预算减少1.12万元，下降83.0%，下降原因主要是人员工资调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.63万元，比2020年预算减少0万元，下降0.0%，下降原因主要是人员工资调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.66万元，比2020年预算增加0.55万元，增长17.7%，增长原因主要是人员工资调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.67万元，比2020年预算减少0.14万元，下降2.9%，下降原因主要是人员工资调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年一般公共预算基本支出281.04万元，其中，人员经费270.04万元，公用经费11万元。
（一）人员经费270.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0.0%，下降主要原因是铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购情况。
铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜陵市郊区二矿一公司专项管理办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
（一级目录）
（二级目录）
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。