| 索引号： | 3911109/201902-44763 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 专管办 | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称： | 郊区专管办2019年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-02-28 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区专管办2019年部门预算
2019年2月
郊区专管办2019年部门预算目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.铜陵市郊区专管办2019年财政拨款收支总表
2.铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算支出表
3.铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算基本支出表
4.铜陵市郊区专管办2019年政府性基金预算支出表
5.铜陵市郊区专管办2019年国有资本经营预算支出表
6.铜陵市郊区专管办2019年收支总表
7.铜陵市郊区专管办2019年收入总表
8.铜陵市郊区专管办2019年支出总表
9.铜陵市郊区专管办2019年政府采购支出表
10.铜陵市郊区专管办2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）维护矿区的稳定，做好遗留问题调解处理等善后工作。
（二）负责存量国有资产的管理和辖区的发展。
（三）负责企业退休和协保人员及劳工伤人员的管理工作。
（四）负责矿区的供电供水管理。
（五）负责棚户区改造工作。
（六）负责其他社会事务工作
（七）协助社区居委会的管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区专管办2019年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郊区专管办本级 |
行政单位 |
|
|
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|
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|
三、2019年度主要工作任务
（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，确保完成各项收入任务；
（二）负责专管办预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；
（三）组织实施好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导工作；
（四）负责专管办专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
铜陵市郊区专管办2019年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
341.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
332.47 |
332.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
341.88 |
本年支出小计 |
341.88 |
341.88 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
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|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
341.88 |
支出总计 |
341.88 |
341.88 |
|
|
部门公开表2
铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
332.47 |
303.47 |
29.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.9 |
72.9 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.9 |
72.9 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
230.57 |
29.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
230.57 |
29.00 |
|
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
215 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
341.88 |
312.88 |
29.00 |
|||
部门公开表3
铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
52.77 |
|
30101 |
基本工资 |
13.58 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.18 |
|
30103 |
奖金 |
7.8 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
5.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.00 |
|
30201 |
办公费 |
2.36 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.64 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
249.11 |
|
30302 |
退休费 |
72.90 |
|
30305 |
生活补助 |
168.64 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.97 |
|
30312 |
提租补贴 |
4.60 |
|
|
|
|
|
合计 |
312.88 |
|
部门公开表4
铜陵市郊区专管办2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注说明：区专管办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
铜陵市郊区专管办2019年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注说明：区专管办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
铜陵市郊区专管办2019年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
341.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
332.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.84 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
341.88 |
本年支出小计 |
341.88 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
341.88 |
支出总计 |
341.88 |
部门公开表7
铜陵市郊区专管办2019年收入预算总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.47 |
|
332.47 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.90 |
|
72.90 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.90 |
|
72.90 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
|
259.57 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
|
259.57 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.57 |
|
7.57 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.57 |
|
7.57 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.60 |
|
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
341.88 |
|
341.88 |
|
|
|
|
|
部门公开表8
铜陵市郊区专管办2019年支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
332.47 |
303.47 |
29.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.9 |
72.9 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.9 |
72.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
230.57 |
29.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
259.57 |
230.59 |
29.00 |
|
210 |
九、卫生健康支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.63 |
0.63 |
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
|
215 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
7.57 |
7.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.57 |
7.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
341.88 |
312.88 |
29.00 |
|
部门公开表9
铜陵市郊区专管办2019年部门政府采购支出表
单位：万元
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
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注：2019年区专管办年初预算中无政府采购项目，故本表无数据。
部门公开表10
铜陵市郊区专管办2019年部门政府购买服务支出表
单位：万元
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：2019年区专管办年初预算中无政府购买服务项目，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
铜陵市郊区专管办2019年财政拨款收支预算341.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款341.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入341.88万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出332.47万元，占97.25%；卫生健康支出1.84万元，占0.54%；住房保障支出7.57万元，占2.21%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算拨款341.88万元，比2018年预算拨款减少74.69万元，减少22.34%，主要原因：梦苑社区划出社会事务减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出332.47万元，占97.25%；卫生健康支出1.84万元，占0.54%；住房保障支出7.57万元，占2.21%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算72.9万元，比2018年预算减少0万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算259.57万元，比2018年预算减少147.59万元，减少36.25，梦苑社区划出社会事务减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.21万元，比2018年预算减少0.63万元，减少原因是：社区工作人员医疗划分到大通镇。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.63万元，比2018年预算增加0.63万元，增长原因主要是增加离退休人员医疗补充金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算2.97万元，比2018年预算减少4.6万元，减少60.77%；
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算4.6万元，比2018年预算减少2.97万元，减少39.23%；原因主要是工作人员缴纳住房公积金及提租补贴。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
铜陵市郊区专管办2019年一般公共预算基本支出341.88万元，其中：
工资福利支出52.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保支出、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费。对个人和家庭的补助2491.11万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
铜陵市郊区专管办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
铜陵市郊区专管办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，铜陵市郊区专管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区专管办2019年收支总预算341.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
铜陵市郊区专管办2019年收入预算341.88万元，其中：一般公共预算拨款收入341.88万元，占100.00%，比2018年预算减少74.69万元，减少18.34%，梦苑社区划出社会事务减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
铜陵市郊区专管办2019年支出预算341.88万元，比2018年预算减少74.69万元，减少：17.93%，主要原因社区工作人员医疗划分到大通镇。其中基本支出303.47万元，项目支出29万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。2019年，区专管办无相关项目绩效目标评价信息。
（二）国有资产占有使用情况。
铜陵市郊区专管办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆；。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
铜陵市郊区专管办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
区专管办 预算公开1.doc