郊区人社局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.郊区人社局2022年收支总表

2.郊区人社局2022年收入总表

3.郊区人社局2022年支出总表

4.郊区人社局2022年财政拨款收支总表

5.郊区人社局2022年一般公共预算支出表

6.郊区人社局2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区人社局2022年政府性基金预算支出表

8.郊区人社局2022年国有资本经营预算支出表

9.郊区人社局2022年项目支出表

10.郊区人社局2022年政府采购支出表

11.郊区人社局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。

（三）贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。

（四）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。

（六）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管理行政表彰奖励工作。

（七）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）负责区直机关聘用人员管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

 

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区人社局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区人社局本级	行政单位
2	铜陵市郊区劳动保障监察大队（不独立核算）	公益一类事业单位
3	铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心（不独立核算）	公益一类事业单位

 

 三、2022年度主要工作任务

（一）狠抓就业创业，继续落实“六稳”“六保”

加大就业创业政策宣传和落实力度，开展各项公共就业创业服务活动，深化就业援助工作，统筹促进高校毕业生、农村劳动者、城镇就业困难人员、退役士兵等各类群体实现就业，保持就业局势总体稳定。加强退捕渔民动态管理和就业帮扶，提升退捕渔民就业质量。新增就业0.3万人以上，城镇登记失业率控制在3.2%以内。充分发挥城镇居民增收工作联席会议机制，持续抓好城镇居民增收工作。实施职业技能培训提升行动，常态化梳理市内企业的招工需求，多渠道宣传线上、线下2+N招聘活动。
    （二）突出重点工作，继续完善社会保障
    继续加大社保扩面征缴力度，通过广泛宣传，提高全民参保的良好氛围。推广第三代社保卡，推进社保卡在人社全业务领域“一卡通”。积极做好退捕渔民参保补贴、“老字号”等群体待遇发放等工作。做到社会保障业务标准统一、关联事项打包办，为辖区群众提供便捷高效的社会保障服务。
    （三）做好政策落实，规范推进人事人才
    配合做好事业单位管理岗位职员等级晋升制度落实，建立事业单位工作人员人事档案规范管理机制。完善事业单位岗位设置、聘用和公开招聘工作，推进事业单位岗位统筹管理。组织开展党政机关重点工作目标考核评审和事业单位人员科以下人员岗位责任制考核工作。
   （四）依法开展监管，促进劳动关系和谐

开展劳动保障法律法规宣贯工作，强化日常巡查，定期组织各成员单位对拖欠农民工工资情况进行大排查，做到底数清、情况明。强化农民工工资保证金缴纳、实名制用工以及用工合同规范化签订、建立健全农民工工资专用账户和银行代发工资制度落实的源头监管，加大对涉嫌拒不支付劳动报酬案件的查处及移交工作力度，严厉打击恶意欠薪行为，确保我区保障农民工工资支付工作稳定、可控、和谐。按照《铜陵市劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动方案》，做好协调劳动关系社会组织培育、“千户企业”培育、薪酬调查等各项工作。
   （五）服务乡村发展，持续助力乡村振兴
    鼓励扶持农民工返乡创业，释放乡村就业创业活力，做好乡村公益性岗位开发，妥善安置脱贫劳动力。准确掌握农村居民参保缴费状况，做好乡村人才支撑，大力促进基层专业技术人才队伍建设，招揽、留住更多人才在乡村，为乡村振兴提供人才支撑。继续做好部门结对帮扶工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

郊区人社局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2371.82	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2307.53
		九、卫生健康支出	41.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	2371.82	本  年  支  出  小  计	2371.82
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	2371.82	支　出  总　计	2371.82

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

郊区人社局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

区人社局部门

2371.82

2371.82

2371.82

区人社局部门本级

2371.82

2371.82

2371.82

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

郊区人社局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	八、社会保障和就业支出	2307.53	285.53	2022.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.55	177.55	102.00
2080101	行政运行	179.55	177.55	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位离退休	102.22	102.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1600.00		1600.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1600.00		1600.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.76	5.76	320.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.76	5.76	320.00
210	九、卫生健康支出	41.82	41.82
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44
221	十九、住房保障支出	22.47	22.47
22102	住房改革支出	22.47	22.47
合  计		2371.82	349.82	2022.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

郊区人社局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2371.82	一、本年支出	2371.82
（一）一般公共预算拨款	2371.82	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2307.53
		（九）卫生健康支出	41.82
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.47
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	2371.82	支    出    总    计	2371.82

 

 

部门（单位）公开表5

郊区人社局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	八、社会保障和就业支出	2307.53	285.53	257.73	27.80	2022.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.55	177.55	149.75	27.80	102.00
2080101	行政运行	179.55	177.55	149.75	27.80	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00				100.00
20805	行政事业单位离退休	102.22	102.22	102.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	102.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1600.00				1600.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1600.00				1600.00
20899	其他社会保障和就业支出	325.76	5.76	5.76		320.00
2089901	其他社会保障和就业支出	325.76	5.76	5.76		320.00
210	九、卫生健康支出	41.82	41.82	41.82
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	41.82
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	38.38
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44
221	十九、住房保障支出	22.47	22.47	22.47
22102	住房改革支出	22.47	22.47	22.47
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58
2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89
合  计		2371.82	349.82	322.02	27.80	2022.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6郊区人社局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	299.55	299.55
30101	基本工资	93.90	93.90
30102	津贴补贴	30.44	30.44
30103	奖金
30104	社会保障缴费	147.80	147.80
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	10.80	10.80
30199	其他工资福利支出	16.61	16.61
302	商品和服务支出	25.80		25.80
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.75		0.75
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.83		0.83
30218	专用材料费
30224	被装购置费

 

303	对个人和家庭补助	23.47	22.47	1.00
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	16.58	16.58
30312	提租补贴	5.89	5.89
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.00		1.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置			1.00
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31099	其他资本性支出
合  计		349.82	322.02	27.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

部门（单位）公开表7

郊区人社局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：郊区人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表8

 

郊区人社局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

 

注：郊区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      部门（单位）公开表9

郊区人社局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目支出	340711222403400100001-大通困难企业离休干部住房补贴	区人社局	2.00
项目支出	340711222403400100002-企业军转干部过节慰问费	区人社局	2.00
项目支出	340711222403400100003-改制企业协保人员2022年度养老、医疗保险费	区人社局	180.00
项目支出	340711222403400100004-改制企业人员退休补缴养老保险费	区人社局	20.00
项目支出	340711222403400100005-2022年度市起重运输机械厂等改制企业社保缴费及生活费	区人社局	45.00
项目支出	340711222403400100006-河南嘴上岸渔民、永平6-9队失地农民养老保险补贴(区级承担部分)	区人社局	5.00
项目支出	340711222403400100007-独生子女父母和双女父母缴费区级补贴资金	区人社局	20.00
项目支出	340711222403400100014-创业就业人才购房补助	区人社局	50.00
项目支出	340711222403400100016-企业人才继续教育提升学位奖励	区人社局	5.00
项目支出	340711222403400100020-改制企业退管费	区人社局	10.00
项目支出	340711222403400100031-事业单位、基层特岗、聘用人员等各类人事招考费用	区人社局	50.00
项目支出	340711222403400100035-包村单位帮扶项目经费	区人社局	10.00
项目支出	340711222403400100036-帮扶干部生活补助	区人社局	3.00
项目支出	江北三镇改制企业遗属补助资金	区人社局	20.00
项目支出	340711222403400100037-民生工程项目经费（城乡居民养老保险）	区人社局	1600.00

 

     

 部门（单位）公开表10

郊区人社局2022年部门政府采购支出表

                                           单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

 

注：郊区人社局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

郊区人社局2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	购买服务内容	购买数量	购买金额

 

注：郊区人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区人社局2022年收支总预算2371.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郊区人社局2022年收入预算2371.82万元，其中，本年收入2371.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2371.82万元，全部为一般公共预算拨款收入2371.82万元，比2021年预算增加10.87万元，增长0.46%，增长原因主要是包村单位帮扶项目经费、创业就业人才购房补助增加；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

郊区人社局2022年支出预算2371.82万元，比2021年预算增加10.87万元，增长0.46%，增长原因主要是包村单位帮扶项目经费、创业就业人才购房补助增加。其中，基本支出349.82万元，占14.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2022.00万元，占85.25%，主要用于城乡居民基本养老保险、改制企业协保人员养老、医疗保险、人事招考专项经费等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郊区人社局2022年财政拨款收支预算2371.82万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2371.82万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2307.53万元，占97.29%；卫生健康支出41.82万元，占1.76%；住房保障支出22.47万元，占0.95%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区人社局2022年一般公共预算支出2371.82万元，比2021年预算增加10.87万元，增长0.46%，主要原因：一是包村单位帮扶项目经费增加；二是创业就业人才购房补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2307.53万元，占97.29%；卫生健康支出41.82万元，占1.76%；住房保障支出22.47万元，占0.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算179.55万元，比2021年预算增加57.27万元，增长46.84%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算100万元，比2021年预算减少17万元，下降14.53%，下降原因主要是改制企业退管费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算102.22万元，比2021年预算增加102.22万元，增长100%，增长原因主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费工作。

4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算1600万元，比2021年预算减少101.64万元，下降5.97%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算325.76万元，比2021年预算减少13.40万元，下降3.95%，下降原因主要是人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算38.38万元，比2021年预算减少0.5万元，下降1.29%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算3.44万元，比2021年预算增加0.29万元，增长9.21%，增长原因主要是自然增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.58万元，比2021年预算增加0.8万元，增长5.07%，增长原因主要是公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.89 万元，比2021年预算增加1.04万元，增长21.44%，增长原因主要是自然增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郊区人社局2022年一般公共预算基本支出349.82万元，其中，人员经费322.02万元，公用经费27.80万元。

（一）人员经费322.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费27.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    郊区人社局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郊区人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2022年项目支出表的说明

郊区人社局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郊区人社局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郊区人社局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“改制企业协保人员养老、医疗保险”项目。

（1）项目概述

保障改制企业协保人员养老、医疗保险费用得以及时足额缴纳至市社保中心专用账户。

（2）立项依据

由于2005年企业改制，郊区企业协保人员的养老、医疗保险费由区财政承担。2008年7月1日起，协保人员的养老、医疗保险费用由区经营中心移交我局代缴。

（3）实施主体

铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心

（4）起止时间

2022年1月-12月

（5）项目内容

按照市社保中心核定金额，每月缴纳改制企业协保人员

养老、医疗保险费用至市社保中心专用账户

（6）年度预算安排

180万元

（7）绩效目标

全年及时足额拨付改制企业协保人员的养老、医疗保险费用。

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		改制企业协保人员2022年度养老、医疗保险
实施单位		铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		180万
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		180万
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标1：  目标2：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	人数	383人	383人
			……				……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	在计划规定时间内完成任务	计划时间	计划标准
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……

 

（二）机关运行经费

郊区人社局2022年机关运行经费财政拨款预算19.20万元，比2021年预算减少1.57万元，下降7.56%，下降主要原因是印刷费减少。

（三）政府采购情况

铜陵市郊区人社局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，郊区人社局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2022年，铜陵市郊区人社局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。