2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区陈瑶湖镇 政府2022年财政拨款收支预算2817万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2817万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2817万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出163万元，占5.78%；公共安全支出0万元，占0.00%；教育支出28万元，占0.99%；科学技术支出28万元，占0.99%；文化旅游与传媒支出46万元，占1.63%；社会保障与就业支出536万元，占19%；卫生健康支出211万元，占7.4%；节能环保支出40万元，占1.4%；城乡社区支出1095万元，占38.8%；农林水支出322万元，占11.4%；住房保障支出218万元，占7.7%；资源勘探工业信息等支出130万元（支持中小企业发展和管理），占4.6%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

铜陵市郊区陈瑶湖镇政府2022年一般公共预算拨款2817万元，与2021年预算拨款持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出163万元，占5.78%；公共安全支出0万元，占0.00%；教育支出28万元，占0.99%；科学技术支出28万元，占0.99%；文化旅游与传媒支出46万元，占1.63%；社会保障与就业支出536万元，占19%；卫生健康支出211万元，占7.4%；节能环保支出40万元，占1.4%；城乡社区支出1095万元，占38.8%；农林水支出322万元，占11.4%；商业服务业等支出150万元，占5.32%；住房保障支出218万元，占7.7%；资源勘探工业信息等支出130万元（支持中小企业发展和管理），占4.6%。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区陈瑶湖镇政府2022年一般公共预算基本支出2817万元，其中：工资福利支出1750万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障保险、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出849万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助218万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市陈瑶湖镇政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市陈瑶湖镇政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区陈瑶湖镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市陈瑶湖镇政府2022年收支总预算2817万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业支出、住房改革保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

铜陵市陈瑶湖镇政府2022年收入预算2817万元，其中：一般公共预算拨款收入2817万元。政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2022年支出预算情况说明

铜陵市陈瑶湖镇政府2022年支出预算2817万元，与2021年支出预算基本持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022年，陈瑶湖镇政府无相关项目绩效目标评价信息。

（二）机关运行经费

2022年度铜陵市郊区陈瑶湖镇政府机关运行经费849万元，其中：办公费423万元、印刷费10万元、咨询费20万、水费5万元、邮电费20万元、电费15万元、差旅费2万元、 维修（护）费180万、公务接待费2万元、委托业务费122万、会议费30万元、培训费5万元，其他商品服务15万。

（三）政府采购情况

2022年铜陵市郊区陈瑶湖镇政府无相关政府购买服务项目。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市陈瑶湖镇政府共有车辆0辆，单价50万以上的通信设备0套，单价100万以上的大型设备0套。

（五）绩效目标设置情况

铜陵市陈瑶湖镇政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指本核算事业单位除财政补助收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按源用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市之间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。