| 索引号： | K16452795/202204-72990 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 郊区发展和改革委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区发改委2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-02-14 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区发改委2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.郊区发改委2022年收支总表
2.郊区发改委2022年收入总表
3.郊区发改委2022年支出总表
4.郊区发改委2022年财政拨款收支总表
5.郊区发改委2022年一般公共预算支出表
6.郊区发改委2022年一般公共预算基本支出表
7.郊区发改委2022年政府性基金预算支出表
8.郊区发改委2022年国有资本经营预算支出表
9.郊区发改委2022年项目支出表
10.郊区发改委2022年政府采购支出表
11.郊区发改委2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区经济和社会发展工作方针、政策、法律和规章、制度；研究本区经济和社会发展战略，编制全区国民经济和社会发展的年度工作目标和中、长期规划。
(二)监测经济发展形势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
(三)研究提出全区服务业发展战略、规划和政策建议，指导和协调全区服务业发展。
(四)研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略,提出政策建议；实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能方面的政策和有关工作；负责固定资产投资节能审查工作。
(五)会同有关部门，推进经济建设与国防建设协调发展，推动军民融合发展，协调和组织实现国民经济动员有关工作。
(六)负责权限范围内的投资项目的备案、核准和审批工作；研究提出全区固定资产投资规模；牵头编制年度重点建设项目投资年度计划和区级政府性投资基本建设项目年度计划；组织开展全区重大项目谋划工作。
(七)研究能源发展和产业政策，指导新能源产业发展工作，协调能源管理，门站外天然气长输管道监管工作。
(八)贯彻执行上级粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，落实有关动用计划和指令，组织实施全区粮食
和重要物资的收储、轮换和日常管理。
（九）贯彻执行上级有关物价方面的工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区发改委2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵市郊区发改委本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2022年度主要工作任务
在综合分析我区经济社会发展的各方面因素基础上，建议我区2022年经济和社会发展目标为：
——地区生产总值（GDP）可比增长8.5%。
——固定资产投资同比增长10%。
——战略性新兴产业产值同比增长20%。
——节能减排完成市下达目标。
为实现上述奋斗目标，我委将重点抓好以下几方面工作：
（一）做好项目工作。抓好任务调度。
（二）深入推进水清岸绿产业优。
（三）大力发展战新产业。
（四）保障粮食安全。
（五）继续推进服务业发展。
（七）做好其他各项工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
郊区发改委2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
249.33 |
一、一般公共服务支出 |
235.42 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
249.33 |
本 年 支 出 小 计 |
249.33 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
249.33 |
支 出 总 计 |
249.33 |
部门公开表2
郊区发改委2022年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
发改委部门 |
249.33 |
249.33 |
249.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发改委部门本级 |
249.33 |
249.33 |
249.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
郊区发改委2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一、一般公共服务 |
235.42 |
85.42 |
150.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.42 |
85.42 |
150.00 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
95.42 |
85.42 |
10.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
249.33 |
99.33 |
150.00 |
|
|
|
部门公开表4
郊区发改委2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
249.33 |
一、本年支出 |
249.33 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
249.33 |
（一）一般公共服务支出 |
249.33 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.91 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
249.33 |
支 出 总 计 |
249.33 |
部门公开表5
郊区发改委2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一、一般公共服务 |
235.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
150.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
150.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
95.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
10.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
249.33 |
99.33 |
78.93 |
20.40 |
150.00 |
部门公开表6
郊区发改委2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.37 |
34.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.99 |
16.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.40 |
|
20.40 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
13.91 |
13.91 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
99.33 |
78.93 |
20.40 |
部门公开表7
郊区发改委2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：郊区发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
郊区发改委2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：郊区发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门公开表9
郊区发改委2022年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合 计 |
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注：郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门公开表10
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郊区发改委2022年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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注：郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
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郊区发改委2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：郊区发改委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区发改委2022年收支总预算249.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
郊区发改委2022年收入预算249.33万元，其中，本年收入249.33万元，上年结转结余0万元。
（一）收入全部为一般公共预算，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
郊区发改委2022年支出预算249.33万元，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。其中，基本支出99.33万元，占39.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出150万元，占60.16%，主要用于项目经费支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
郊区发改委2022年财政拨款收支预算249.33万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款249.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入249.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出235.42万元，占94.42%；住房保障支出13.91万元，占5.58%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区发改委2022年一般公共预算支出249.33万元，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出235.42万元，占94.42%；住房保障支出13.91万元，占5.58%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算95.42万元，比2021年预算增加11.43万元，增长13.61%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算140万元，比2021年预算增加140万元，增长100%，增长原因主要是支出款项的改变。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.92万元，比2021年预算增加1.21万元，增长13.89%，增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.99万元，比2021年预算增加0.3万元，增长8.13%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
郊区发改委2022年一般公共预算基本支出99.33万元，其中，人员经费78.93万元，公用经费20.4万元。
（一）人员经费78.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费20.4万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
郊区发改委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
郊区发改委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
郊区发改委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
郊区发改委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
郊区发改委2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郊区发改委2022年机关运行经费财政拨款预算9万元，比2021年预算减少2.33万元，下降20.56%，下降主要原因是打造节约型政府。
（三）政府采购情况。
郊区发改委2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，郊区发改委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，郊区发改委0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郊区发改委2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.郊区发改委2022年收支总表
2.郊区发改委2022年收入总表
3.郊区发改委2022年支出总表
4.郊区发改委2022年财政拨款收支总表
5.郊区发改委2022年一般公共预算支出表
6.郊区发改委2022年一般公共预算基本支出表
7.郊区发改委2022年政府性基金预算支出表
8.郊区发改委2022年国有资本经营预算支出表
9.郊区发改委2022年项目支出表
10.郊区发改委2022年政府采购支出表
11.郊区发改委2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区经济和社会发展工作方针、政策、法律和规章、制度；研究本区经济和社会发展战略，编制全区国民经济和社会发展的年度工作目标和中、长期规划。
(二)监测经济发展形势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
(三)研究提出全区服务业发展战略、规划和政策建议，指导和协调全区服务业发展。
(四)研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略,提出政策建议；实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能方面的政策和有关工作；负责固定资产投资节能审查工作。
(五)会同有关部门，推进经济建设与国防建设协调发展，推动军民融合发展，协调和组织实现国民经济动员有关工作。
(六)负责权限范围内的投资项目的备案、核准和审批工作；研究提出全区固定资产投资规模；牵头编制年度重点建设项目投资年度计划和区级政府性投资基本建设项目年度计划；组织开展全区重大项目谋划工作。
(七)研究能源发展和产业政策，指导新能源产业发展工作，协调能源管理，门站外天然气长输管道监管工作。
(八)贯彻执行上级粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，落实有关动用计划和指令，组织实施全区粮食
和重要物资的收储、轮换和日常管理。
（九）贯彻执行上级有关物价方面的工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区发改委2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵市郊区发改委本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2022年度主要工作任务
在综合分析我区经济社会发展的各方面因素基础上，建议我区2022年经济和社会发展目标为：
——地区生产总值（GDP）可比增长8.5%。
——固定资产投资同比增长10%。
——战略性新兴产业产值同比增长20%。
——节能减排完成市下达目标。
为实现上述奋斗目标，我委将重点抓好以下几方面工作：
（一）做好项目工作。抓好任务调度。
（二）深入推进水清岸绿产业优。
（三）大力发展战新产业。
（四）保障粮食安全。
（五）继续推进服务业发展。
（七）做好其他各项工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
郊区发改委2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
249.33 |
一、一般公共服务支出 |
235.42 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
249.33 |
本 年 支 出 小 计 |
249.33 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
249.33 |
支 出 总 计 |
249.33 |
部门公开表2
郊区发改委2022年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
发改委部门 |
249.33 |
249.33 |
249.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发改委部门本级 |
249.33 |
249.33 |
249.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表3
郊区发改委2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一、一般公共服务 |
235.42 |
85.42 |
150.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.42 |
85.42 |
150.00 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
95.42 |
85.42 |
10.00 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
249.33 |
99.33 |
150.00 |
|
|
|
部门公开表4
郊区发改委2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
249.33 |
一、本年支出 |
249.33 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
249.33 |
（一）一般公共服务支出 |
249.33 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.91 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
249.33 |
支 出 总 计 |
249.33 |
部门公开表5
郊区发改委2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一、一般公共服务 |
235.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
150.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
150.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
95.42 |
85.42 |
65.02 |
20.40 |
10.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
249.33 |
99.33 |
78.93 |
20.40 |
150.00 |
部门公开表6
郊区发改委2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
65.02 |
65.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.37 |
34.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.99 |
16.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.85 |
4.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.40 |
|
20.40 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
13.91 |
13.91 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.92 |
9.92 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.99 |
3.99 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
99.33 |
78.93 |
20.40 |
部门公开表7
郊区发改委2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：郊区发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
郊区发改委2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：郊区发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
郊区发改委2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
郊区发改委2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
郊区发改委2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：郊区发改委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区发改委2022年收支总预算249.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
郊区发改委2022年收入预算249.33万元，其中，本年收入249.33万元，上年结转结余0万元。
（一）收入全部为一般公共预算，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
郊区发改委2022年支出预算249.33万元，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。其中，基本支出99.33万元，占39.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出150万元，占60.16%，主要用于项目经费支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
郊区发改委2022年财政拨款收支预算249.33万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款249.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入249.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出235.42万元，占94.42%；住房保障支出13.91万元，占5.58%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区发改委2022年一般公共预算支出249.33万元，比2021年预算减少8.35万元，下降3.24%，下降原因主要是打造节约型政府。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出235.42万元，占94.42%；住房保障支出13.91万元，占5.58%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算95.42万元，比2021年预算增加11.43万元，增长13.61%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算140万元，比2021年预算增加140万元，增长100%，增长原因主要是支出款项的改变。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.92万元，比2021年预算增加1.21万元，增长13.89%，增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.99万元，比2021年预算增加0.3万元，增长8.13%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
郊区发改委2022年一般公共预算基本支出99.33万元，其中，人员经费78.93万元，公用经费20.4万元。
（一）人员经费78.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费20.4万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
郊区发改委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
郊区发改委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
郊区发改委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
郊区发改委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
郊区发改委2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郊区发改委2022年机关运行经费财政拨款预算9万元，比2021年预算减少2.33万元，下降20.56%，下降主要原因是打造节约型政府。
（三）政府采购情况。
郊区发改委2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，郊区发改委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，郊区发改委0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。