| 索引号： | 3911059/201909-94810 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 郊区市场监督管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 / 其它 |
| 名称： | 郊区市场监督管理局2018年度部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-09-25 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区市场监督管理局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 铜陵市郊区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区市场监督管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市郊区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市郊区市场监督管理局2018年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区市场监督管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，建立落实食品药品安全企业主体责任、监督部门负监管责任、区人民政府负总责的机制。
（二）负责本辖区内200平方米以下餐饮服务行政许可、监管职责；负责本辖区内食品流通环节、保健食品经营单位的行政许可、日常监督管理；负责本辖区内食品加工小作坊备案登记、监督管理工作；负责本辖区餐饮服务环节食品安全日常监督管理工作，负责本辖区内化妆品经营企业监管职责。发布餐饮服务环节食品安全日常监管信息，承担重大活动食品安全保障工作。
（三）负责本辖区内食品药品安全宣传、从业人员上岗培训工作；负责本辖区内食品（保健食品）、药品、医疗器械、化妆品等重大信息及相关统计报表的收集、上报工作。
（四）协助市市场监督管理局做好食品流通、消费环节及保健食品质量监测工作；承担本辖区食品流通、消费环节及保健食品质量监测工作；协助开展药品零售企业、医疗器械经营企业行政许可及日常监管工作；组织开展医疗器械生产、经营质量管理规范及使用安全检查；协助开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用等监测工作。协助开展食品药品抽检工作。
（五）负责办理本辖区内自行受理的食品（保健食品）、药品、医疗器械、化妆品投诉、举报；承办市市场监督管理局12331投诉举报平台分送转办的相关投诉、举报。
（六）组织开展本辖区食品药品质量安全专项整治，负责查处本辖区食品（保健食品）、药品、医疗器械、化妆品违法违规行为，实施问题产品召回和处置制度。承办有关行政复议、应诉、听证和行政赔偿工作。
（七）组织开展质量强区活动；组织开展区长质量奖评审活动；推进名牌发展战略，开展名牌产品和卓越绩效奖培育；推行企业首席质量官制度。
（八）负责宣传特种设备安全法律、法规；协助配合上级特种设备监察部门监督、监察辖区内特种设备。
（九）依法查处辖区内不正当竞争违法行为；配合有关部门依法查处走私贩私违法行为；承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（十）负责本辖区内个体工商户、上级工商行政管理机关授权的公司和企业（不含外资投资，下同）的登记注册工作；做好本辖区市场主体的信息对外查询服务工作。
（十一）承担本辖区规范市场秩序具体措施、办法的实施工作，维护本辖区各类市场经营秩序；承担本辖区市场主体和经营活动监督管理工作；承担本辖区内经纪人及经纪活动的监督管理工作；承担本辖区内网络市场主体监管、信用分类监管和巡查管理工作；负责办理本辖区内的网络消费投诉举报、咨询；承担查处本辖区内扰乱市场经济秩序各类违法案件。
（十二）承担本辖区广告业发展规划和政策措施的实施工作；承担本辖区内户外广告的登记和日常监管工作；承担本辖区内各类广告专项检查工作，查处本辖区内虚假违法广告行为。
（十三）负责实施辖区内合同行政监督管理，承担处理辖区内合同违法行为工作和合同争议行政调解工作；承担本辖区内动产抵押登记工作；承担本辖区内合同格式条款备案工作。负责协助市工商局组织、指导本辖区内国家级、省级守重企业参加认定工作；组织、指导本辖区内企业参加市级守合同重信用活动；承担本辖区内合同帮农工作。
（十四）负责查处辖区内商标侵权等违法行为，保护注册商标专用权工作；负责培育推荐上报本辖区企业申报驰名商标、省著名商标和市知名商标工作；承担本辖区内驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志、特殊商标和官方标志保护工作；负责管理本辖区内商标代理组织的代理行为。
（十五）负责本辖区内的消费者申诉、举报及消费维权网络体系建设等工作；负责监督管理流通领域商品质量，依法查处假冒伪劣等违法行为。
（十六）承担本辖区内企业、个体工商户和其他经营单位的日常监督管理及年度报告、信用分类管理和企业公示信息抽查工作，依法查处本辖区内违反登记管理法规的行为；承担本辖区内无照经营综合治理考评工作。
（十七）承办上级业务指导部门和区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市郊区市场监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算、局机关派出机构和局下属事业单位决算。与预算比较，增加了1户不独立核算的行政单位派出机构，原因是枞阳县三个乡镇划转，老洲市场监督管理所划转到我局。
纳入铜陵市郊区市场监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市郊区市场监督管理局本级 |
|
2 |
铜陵市郊区市场稽查大队(不独立核算) |
|
3 |
铜陵市郊区铜港市场监督管理所(不独立核算) |
|
4 |
铜陵市郊区江北市场监督管理所(不独立核算 |
|
5 |
铜陵市郊区大通市场监督管理所(不独立核算) |
|
6 |
铜陵市郊区铜山市场监督管理所(不独立核算) |
|
7 |
铜陵市郊区老洲市场监督管理所(不独立核算) |
第二部分 铜陵市郊区市场监督管理局2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：郊区市监局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
609.75 |
一、一般公共服务支出 |
1.14 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.56 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
9.72 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.68 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
86.22 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3.06 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
441.77 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.26 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
619.47 |
本年支出合计 |
613.68 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
12.89 |
其中：提取职工福利基金
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
12.89 |
转入事业基金
|
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
18.68 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
18.68 |
|
|
总计 |
632.36 |
总计 |
632.36 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：郊区市监局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
619.47 |
619.47 |
|
|
|
|
9.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.08 |
17.36 |
|
|
|
|
0.72 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.72 |
|
|
|
|
|
0.72 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.72 |
|
|
|
|
|
0.72 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91.72 |
86.22 |
|
|
|
|
5.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
91.22 |
86.22 |
|
|
|
|
5.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
71.98 |
68.98 |
|
|
|
|
3.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
19.24 |
17.24 |
|
|
|
|
2.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
445.27 |
441.77 |
|
|
|
|
3.50 |
|
21602 |
商业流通事务 |
445.27 |
441.77 |
|
|
|
|
3.50 |
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
445.27 |
441.77 |
|
|
|
|
3.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：郊区市监局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
613.68 |
510.61 |
103.07 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.68 |
17.36 |
0.32 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.22 |
7.85 |
78.37 |
|
|
|
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
86.22 |
7.85 |
78.37 |
|
|
|
||
|
2101016 |
食品安全事务 |
68.98 |
6.84 |
62.13 |
|
|
|
||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
17.24 |
1.00 |
16.24 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
|
||
|
21506 |
安全生产监管 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
|
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
15.8 |
15.8 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：郊区市监局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政4拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
609.75 |
一、一般公共服务支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
86.22 |
86.22 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
441.77 |
441.77 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
609.75 |
本年支出合计 |
609.75 |
609.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
609.75 |
合计 |
609.75 |
609.75 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：郊区市监局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
609.75 |
510.61 |
99.13 |
609.75 |
510.61 |
99.13 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
1.14 |
|
1.14 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
|
||||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
|
1.14 |
|
1.14 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
|
||||
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
|
|
1.14 |
|
1.14 |
1.14 |
|
1.14 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
17.36 |
17.36 |
|
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
17.36 |
17.36 |
|
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
17.36 |
17.36 |
|
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
86.22 |
7.85 |
78.37 |
86.22 |
7.85 |
78.37 |
|
|
|
|
||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
|
|
|
86.22 |
7.85 |
78.37 |
86.22 |
7.85 |
78.37 |
|
|
|
|
||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
|
|
|
68.98 |
6.85 |
62.13 |
68.98 |
6.85 |
62.13 |
|
|
|
|
||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
|
|
|
17.24 |
1.00 |
16.24 |
17.24 |
1.00 |
16.24 |
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
441.77 |
422.14 |
19.63 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
|
441.77 |
422.14 |
19.63 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
|
||||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
|
|
|
441.77 |
422.14 |
19.63 |
441.77 |
422.14 |
19.63 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
63.26 |
63.26 |
|
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
63.26 |
63.26 |
|
63.26 |
63.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
47.45 |
47.45 |
|
47.45 |
47.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
15.80 |
15.80 |
|
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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公开06表 |
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部门：郊区市监局 |
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
424.48 |
302 |
商品和服务支出 |
54.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
282.03 |
30201 |
办公费 |
10.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.18 |
30202 |
印刷费 |
6.98 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.13 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.23 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
6.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
2.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.58 |
31002 |
办公设备购置 |
6.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
4.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.59 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.63 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.35 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.51 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.70 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.87 |
30239 |
其他交通费用 |
0.14 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
449.11 |
公用经费合计 |
|
61.50 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：郊区市监局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
||
备注说明：郊区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
第三部分 铜陵市郊区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计632.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计632.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少25.72万元，下降3.91%，主要原因是2018年食品安全重点项目资金、消费者维权资金及名牌企业奖励等项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计619.47万元，其中：财政拨款收入609.75万元，占98.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.72万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计613.68万元，其中：基本支出510.61万元，占83.2%；项目支出103.07万元，占16.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计622.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计628.43万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计减少35.44万元、支出总计减少29.65万元，收入总计下降5.39%、支出总计下降4.51%，主要原因是2018年食品安全重点项目资金、消费者维权资金及名牌企业奖励等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入609.75万元，占本年收入的98.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少48.33万元，下降7.34%。主要原因是2018年食品安全重点项目资金、消费者维权资金及名牌企业奖励等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出609.75万元，占本年支出的99.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.21万元，下降3.97%。主要原因是2018年食品安全重点项目资金、消费者维权资金及名牌企业奖励等项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出609.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.14万元，占0.19%;社会保障和就业（类）支出17.36万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出86.22万元，占14.14%；商业服务业等（类）支出441.77万元，占72.45%；住房保障（类）支出63.26万元，占10.37%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.52万元，支出决算为609.75万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是餐饮单位文明创建经费增加；二是市场化购买服务补充人员经费增加；三是质量强区专项工作经费增加。其中:基本支出510.61万元，占83.74%；项目支出99.13万元，占16.26%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为68.98万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的159.63%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度餐饮单位创建国家卫生城市复检工作经费增加。
5．商业服务业（类）商品流通事务（款）市场监测计信息管理（项）。年初预算为414.98万元，支出决算为441.77万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年市场化购买服务方式补充辅助人员经费增加；二是2018年质量强区专项工作经费增加。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为47.45万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出510.61万元，其中人员经费449.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郊区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜陵市郊区郊区市场监督管理局机关运行经费支出47.61万元，比2017年增加17.96万元，增长60.57%，主要原因：一是枞阳老洲市场监督管理所划转，给所里配置一批新的办公设备；二是餐饮单位创建宣传材料印制；三是市场监督管理所老办公楼维修。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，郊区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，铜陵市郊区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，郊区市场监督管理局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郊区市场监督管理局2018年部门决算情况说明.pdf