郊区人大常委会办公室2020年部门决算公开-郊区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 人大办> 部门决算

索引号：	3911005/202109-50520	组配分类：	部门决算
发布机构：	区人大常委会办公室	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区人大常委会办公室2020年部门决算公开	文号：	无
发布日期：	2021-07-26
有效性：	有效

郊区人大常委会办公室2020年部门决算公开

发布时间：2021-07-26 09:12 来源：区人大常委会办公室浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区人大常委会办公室2020年度部门决算

2021年7月

第一部分铜陵市郊区人大单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区人大2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市郊区人大2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜陵市郊区人大常委会办公室2020年度部门决算情况

第一部分铜陵市郊区人大单位概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据主任会议的提请，任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报区人民代表大会备案，其中接受区人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区人大单位2020年度部门决算为办公室本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入铜陵市郊区人大单位2020年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区人大单位本级

第二部分铜陵市郊区人大单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

						公开01表
部门：铜陵市郊区人大常委会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.49	一、一般公共服务支出	35	402.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	113.65
	9		九、卫生健康支出	43	1.89
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	51.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	569.49	本年支出合计	61	569.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	63	0.70
	30			64
总计	31	570.19	总计	65	570.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：铜陵市郊区人大常委会											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费		附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	569.49	569.49
201			一般公共服务支出	402.41	402.41
20101			人大事务	402.41	402.41
2010101			行政运行	329.28	329.28
2010106			人大监督	48.21	48.21
2010199			其他人大事务支出	24.92	24.92
208			社会保障和就业支出	113.65	113.65
20805			行政事业单位养老支出	91.69	91.69
2080501			行政单位离退休	91.69	91.69
20808			抚恤	21.96	21.96
2080801			死亡抚恤	21.96	21.96
210			卫生健康支出	1.89	1.89
21004			公共卫生	1.89	1.89
2100409			重大公共卫生服务	1.89	1.89
221			住房保障支出	51.53	51.53
22102			住房改革支出	51.53	51.53
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	18.55	18.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

									公开03表
部门：铜陵市郊区人大常委会									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	569.49	472.50	96.99
201			一般公共服务支出	402.41	329.28	73.14
20101			人大事务	402.41	329.28	73.14
2010101			行政运行	329.28	329.28
2010106			人大监督	48.21		48.21
2010199			其他人大事务支出	24.92		24.92
208			社会保障和就业支出	113.65	91.69	21.96
20805			行政事业单位养老支出	91.69	91.69
2080501			行政单位离退休	91.69	91.69
20808			抚恤	21.96		21.96
2080801			死亡抚恤	21.96		21.96
210			卫生健康支出	1.89		1.89
21004			公共卫生	1.89		1.89
2100409			重大公共卫生服务	1.89		1.89
221			住房保障支出	51.53	51.53
22102			住房改革支出	51.53	51.53
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	18.55	18.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：铜陵市郊区人大常委会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	569.49	一、一般公共服务支出	30	402.41	402.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.65	113.65
	9		九、卫生健康支出	38	1.89	1.89
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	51.53	51.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	569.49	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	569.49	569.49
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	569.49	总计	58	569.49	569.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：铜陵市郊区人大常委会						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	569.49	472.50	96.99
201			一般公共服务支出	402.41	329.28	73.14
20101			人大事务	402.41	329.28	73.14
2010101			行政运行	329.28	329.28
2010106			人大监督	48.21		48.21
2010199			其他人大事务支出	24.92		24.92
208			社会保障和就业支出	113.65	91.69	21.96
20805			行政事业单位养老支出	91.69	91.69
2080501			行政单位离退休	91.69	91.69
20808			抚恤	21.96		21.96
2080801			死亡抚恤	21.96		21.96
210			卫生健康支出	1.89		1.89
21004			公共卫生	1.89		1.89
2100409			重大公共卫生服务	1.89		1.89
221			住房保障支出	51.53	51.53
22102			住房改革支出	51.53	51.53
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	18.55	18.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：铜陵市郊区人大常委会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.00	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.20	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	128.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.16	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	66.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	102.30	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	101.22	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	312	对企业补助	5.50
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	31204	费用补贴	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		447.29	公用经费合计					25.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区人大常委会

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：铜陵市郊区人大常委会没有政府性基金收入，也没有使用政府系基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：铜陵市郊区人大常委会						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

1	2	3
类	款	项	合计






注：郊区人大没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市郊区人大 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计570.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计570.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计都各增加267.04万元，增长88.08%，主要原因：一是2020年社会保障和就业支出增加113.65万元；二是行政运行支出、死亡抚恤支出等增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计569.49万元，其中：财政拨款收入569.49万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计569.49万元，其中：基本支出472.5万元，占约82.97%；项目支出96.99万元，占约17.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计569.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计569.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计都各增加了267.04万元，增长约88.3%，主要原因：一是社会保障与就业支出大幅增加；二是行政运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出569.49万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.04万元，增长88.3%。主要原因一是行政事业单位离退休养老支出增加；二是人大事务支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出569.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.41万元，占70.7%;社会保障和就业（类）支出113.65万元，占19.9%；住房保障（类）支出51.53万元，占9.1%；卫生健康（类）支出1.89，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.49元，支出决算为569.49万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数持平，其中:基本支出472.5万元，占82.9%；项目支出96.99万元，占17.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.28万元，支出决算为329.28万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）人大监督（项）。年初预算为48.21万元，支出决算为48.21万元。完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算91.69万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的原因是年中追加经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.98万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出472.49万元，其中：人员经费447.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区人大部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郊区人大部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市郊区人大单位机关运行经费支出11.97万元，比2019年减少15.06万元，下降125.8%，主要原因是受疫情影响，培训与差旅减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市郊区人大单位采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市郊区人大单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金96.99万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，人大项目绩效中，人大监督以及其他人大事务性支出基本维持单位工作运转，离退休及死亡抚恤支出增加较大。

组织对“一般公共服务”、“社会保障和就业”等三个项目开展了部门评价，共涉及资金96.99万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：区人大项目绩效情况总体良好，但在对项目经费管理中也发现了一些问题，暴露了单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。下一步将进一步规范单位项目资金管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。