关于陈瑶湖镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

——2021年7月8日在陈瑶湖镇第十七届

人民代表大会第六次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年度，我镇财政工作在党委的正确领导、人大的监督支持和区财政局的指导下，紧紧围绕全年财政工作目标和任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，深入推进基层财政工作改革与创新，较好地完成了全年财政预算目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、财政预算收入情况

2020年财政一般公共预算收入1254.05万元，占年初目标任务的62.7 %。

2、财政预算支出情况

2020年全镇一般公共预算支出为1247万元。其中：

⑴一般公共事务支出147万元；

⑵公共安全支出13万元；

⑶科学技术支出6万元；

⑷文化旅游体育与传媒支出33万元；

⑸社会保障和就业支出296万元；

⑹卫生健康支出100万元；

⑺节能环保支出12万元；

⑻城乡社区支出167万元；

⑼农林水出300万元；

⑽住房保障支出173万元。

3、预算收支平衡情况

按照现行的财政体制结算，地方收入632.95万元（含非税收入128.54万元），税收返还79.25万元，转移支付1149.49万元，其他结算补助2643.91万元，税收手续费上解17.63万元，体制及其他上解、民生工程配套3241.16万元，当年可用财力1247.61万元，预算支出1247万元，实现当年财政收支平衡。

资金结算情况

上年往来资金（欠区财政）557.95万元，本年汇入资金2621.38万元，当年结算（欠区财政）1932.52万元。

（二）2020年财政预算执行情况

一是积极应对挑战，预算执行情况良好。财税部门紧紧围绕镇人代会确定的目标，积极推进依法治税，强化预算和资产管理，努力挖掘优势资源，财政预算总体执行情况良好。

二是开展协税护税，积极组织财税征收。加大招商引税力度和项目服务力度，抓好税源培育和引进，确保收入任务完成。

三是全力支持建设，促进经济社会发展。注重增加对招商引资、农业和基础设施投入，优化支出结构。全年安排支农资金9762万元，用于农田水利、集镇建设、道路、桥闸、农村公益事业建设和村组织运转，促进社会各项事业发展。

四是落实帮扶政策，向上争取资金。全年共争取资金近500余万元，有效支持全镇经济持续发展。坚持财政向民生倾斜，全年共3000多万元用于民生项目建设。

五是着眼惠民利民，认真执行支农政策。实施农村“一事一议”财政奖补项目，全年安排资金130万元。认真落实和发放各项涉农补贴，完成农村新型合作医疗和城乡居民最低生活保障工作任务。

2020年财政收支能够保持平稳运行，是镇党委正确领导的结果，是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到我镇财政工作中还存在许多困难和矛盾。一是工业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强，产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足。二是可用财力增长较慢，刚性支出增长过快，收支矛盾十分突出。三是镇、村两级债务沉重，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。这些问题，我们将高度重视，依靠全镇上下共同努力加以解决，促进财政状况根本好转。

二、2021年财政预算安排草案

2021年是全面深化改革的关键之年，我们将全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇党委的各项决策部署，继续围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的目标，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，为打造“糯米”小镇 ，建设陈瑶湖提供坚实保障。具体预算安排如下：

财政收支预算

1、2021年财政收入预算安排为1470万元;

2、2021年财政支出预算安排为2703万元，其中：

（1）一般公共事务315万元；

（2）公共安全支出15万元；

（3）教育支出25万元；

（4）科学技术支出30万元；

（5）文化旅游体育与传媒71支出

（6）社会保障和就业支出539万元;

（7）卫生健康支出249万元；

（8）节能环保支出40万元；

（9）城乡社区支出905万元；

（10）农林水支出199万元；

（11）住房保障支出185万元；

（12）资源勘探工业信息等支出130万元（支持中小企业发展和管理）。

3、预算收支平衡情况

按照现行体制结算，全年可用财力1400万元，当年支出2703万元，调入资金1303万元，实现当年收支平衡。

三、切实做好2021年财政预算工作

(一)在财源培植上下功夫，积极支持项目建设。以实际效果吸引企业落户，增强产业发展活力，培育新的经济增长点和后续税源，为企业发展和项目建设寻求资金和政策扶持。继续引导和鼓励新型产业发展。

(二)在财政增收上下功夫，努力完成预算任务。积极配合税务部门，依法强化税收征管，应收尽收，确保完成收入任务。

(三)在精细管理上下功夫，切实保障正常运转。优化支出结构，优先保障工资、运转和基本民生支出。严控“三公”经费等一般性支出，节约财力，消化增支因素。

(四)在规范创新上下功夫，注重财务制度建设。按照又好又快的原则，继续深化各项财政改革，强化综合预算管理，增强预算约束力，牢固树立过紧日子的思想，坚决执行中央八项规定，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范财政财务行为。

各位代表，2021年是全面建成小康社会关键之年，机遇和挑战并存，财政工作任务更加艰巨。我们有信心在党委的正确领导下，在人大的依法监督下，努力改革创新，推进依法理财，实行乡村振兴，为加快陈瑶湖湿地建设、推动陈瑶湖高质量发展作出新的贡献！