| 索引号： | 667919269/202109-12624 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 郊区人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 铜陵市郊区人社局2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-07-26 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区人社局2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 铜陵市郊区人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区人社局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市郊区人社局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜陵市郊区人社局2020年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区人社局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。
（三）贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。
（四）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。
（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。
（六）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管理行政表彰奖励工作。
（七）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（九）负责区直机关聘用人员管理工作。
（十） 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看， 铜陵市郊区人社局2020年度部门决算包括：人社局本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。
纳入铜陵市郊区人社局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
铜陵市郊区人社局本级
2
铜陵市劳动保障监察大队（不独立核算）
3
铜陵市劳动就业和社会保险服务中心（不独立核算）
第二部分 铜陵市郊区人社局2020年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：区人社局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
662.25 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,054.28 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,571.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
45.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
18.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,716.53 |
本年支出合计 |
61 |
1,662.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
105.34 |
年末结转和结余 |
63 |
159.75 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,821.86 |
总计 |
65 |
1,821.86 |
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
部门：区人社局 单位：万元
功能分类科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
1,716.53
662.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,054.28
208
社会保障和就业支出
1,626.00
589.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,036.21
20801
人力资源和社会保障管理事务
1,108.44
295.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
812.61
2080101
行政运行
154.95
154.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
952.49
140.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
811.61
20805
行政事业单位养老支出
112.87
112.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
16.92
16.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.94
95.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20806
企业改革补助
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080699
其他企业改革发展补助
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20807
就业补助
225.98
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223.60
2080704
社会保险补贴
2.38
2.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080705
公益性岗位补贴
44.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.67
2080711
就业见习补贴
63.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.49
2080799
其他就业补助支出
115.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115.44
20808
抚恤
33.74
33.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
33.74
33.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助
2.77
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2.77
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
132.20
132.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
132.20
132.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
45.89
45.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
0.64
0.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生服务
0.64
0.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
45.25
45.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
45.25
45.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
18.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.06
21201
城乡社区管理事务
18.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.06
2120199
其他城乡社区管理事务支出
18.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.06
213
农林水支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
21.57
21.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
21.57
21.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
15.78
15.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
5.80
5.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
支出决算表
公开03表
部门：区人社局 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
1,662.12 |
408.00 |
1,254.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,571.58 |
341.17 |
1,230.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,056.79 |
223.42 |
833.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
900.83 |
68.47 |
832.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
223.21 |
0.00 |
223.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
44.67 |
0.00 |
44.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
62.97 |
0.00 |
62.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
113.19 |
0.00 |
113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
33.74 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
33.74 |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
132.20 |
4.89 |
127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
132.20 |
4.89 |
127.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.89 |
45.25 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
18.08 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.08 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.08 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.57 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.78 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 区人社局 单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
662.25
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
589.79
589.79
0.00
9
九、卫生健康支出
38
45.89
45.89
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
5.00
5.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
21.57
21.57
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
662.25
二十四、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
32.01
二十五、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
32.01
二十六、抗疫特别国债安排的支出
55
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
本年支出合计
56
662.25
662.25
0.00
国有资本经营预算财政拨款
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
57
32.01
32.01
0.00
总计
29
694.26
总计
58
694.26
694.26
0.00
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 区人社局 单位：万元
功能分类科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
662.25
408.00
254.25
208
社会保障和就业支出
589.79
341.17
248.62
20801
人力资源和社会保障管理事务
295.83
223.42
72.41
2080101
行政运行
154.95
154.95
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
140.88
68.47
72.41
20805
行政事业单位养老支出
112.87
112.87
0.00
2080501
行政单位离退休
16.92
16.92
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.94
95.94
0.00
20806
企业改革补助
10.00
0.00
10.00
2080699
其他企业改革发展补助
10.00
0.00
10.00
20807
就业补助
2.38
0.00
2.38
2080704
社会保险补贴
2.38
0.00
2.38
20808
抚恤
33.74
0.00
33.74
2080899
其他优抚支出
33.74
0.00
33.74
20826
财政对基本养老保险基金的补助
2.77
0.00
2.77
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2.77
0.00
2.77
20899
其他社会保障和就业支出
132.20
4.89
127.31
2089901
其他社会保障和就业支出
132.20
4.89
127.31
210
卫生健康支出
45.89
45.25
0.64
21004
公共卫生
0.64
0.00
0.64
2100409
重大公共卫生服务
0.64
0.00
0.64
21011
行政事业单位医疗
45.25
45.25
0.00
2101101
行政单位医疗
45.25
45.25
0.00
213
农林水支出
5.00
0.00
5.00
21305
扶贫
5.00
0.00
5.00
2130599
其他扶贫支出
5.00
0.00
5.00
221
住房保障支出
21.57
21.57
0.00
22102
住房改革支出
21.57
21.57
0.00
2210201
住房公积金
15.78
15.78
0.00
2210202
提租补贴
5.80
5.80
0.00
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：区人社局 单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
367.48
302
商品和服务支出
17.74
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
34.26
30201
办公费
7.39
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
8.69
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
73.16
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
0.82
30204
手续费
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
6.16
30205
水费
0.00
310
资本性支出
0.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
88.73
30206
电费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.63
31002
办公设备购置
0.40
30110
职工基本医疗保险缴费
45.25
30208
取暖费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
12.10
30211
差旅费
0.41
31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
15.78
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
0.83
31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
82.53
30214
租赁费
0.00
31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
22.38
30215
会议费
0.00
31010
安置补助
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
20.91
30217
公务接待费
0.23
31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补助
1.11
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
2.65
31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.32
312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
3.20
31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
1.04
31204
费用补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.36
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.04
31299
其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
389.86
公用经费合计
18.14
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：区人社局 单位：万元
功能分类科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：铜陵市郊区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：区人社局 单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
类
款
项
合计
注：铜陵市郊区人社局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第二部分 铜陵市郊区人社局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,821.86万元（含使用非财政拨款结余和年初结转结余）、支出总计1,821.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少603.68万元，下降24.9%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,716.53万元，其中：财政拨款收入662.25万元，占39.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,054.28万元，占61.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,662.12万元，其中：基本支出408万元，占25.0%；项目支出1,254.12万元，占75.0%,经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计694.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计694.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,021.75万元，下降59.5%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出662.25万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,009.83万元，下降60.4%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出662.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出589.79万元，占89.1%；卫生健康支出（类）支出45.89万元，占6.9%；农林水支出（类）支出5.00万元，占0.8%；住房保障支出（类）支出21.57万元，占3.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,540.9 万元，支出决算为662.25万元，完成年初预算的26.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。其中:基本支出408万元，占61.6%；项目支出254.25万元，占38.9%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.6 万元，支出决算为154.95万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为140.88万元，完成年初预算的270.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的307.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算为95.9万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
5．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员健康体检费用。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是郊区部分人员2018年度城乡居民养老保险个人缴费市级补助资金。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算为33.74万元，决算数大于预算数的主要原因是越战老兵养老保险经费、江北三镇改制企业遗属补助资金。
8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1,915.82万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算362.53 万元，支出决算为132.2万元，完成年初预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是改制企业协保人员养老、医疗保险费、创业就业人员购租房补贴减少。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控专项经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.10万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的887.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年脱贫攻坚年度帮扶项目资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.16万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4.78万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出408万元，其中：人员经费389.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度区人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度区人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，区人社局机关运行经费支出13.09万元，比2019年增加3.93万元，增长42.9%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
2020年郊区人社局无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无附件。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
铜陵市郊区人社局2020年度部门决算.pdf