| 索引号： | 667919269/202009-19731 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 郊区人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郊区人社局2019年部门决算情况说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2020-08-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区人社局2019年度部门决算
2020年8月
目录
第一部分郊区人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分郊区人社局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分郊区人社局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
郊区人社局2019年部门决算情况
第一部分 郊区人社局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。
（三）贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。
（四）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。
（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。
（六）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管理行政表彰奖励工作。
（七）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（八）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（九）负责区直机关聘用人员管理工作。
（十） 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区人社局2019年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入郊区人社局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
郊区人社局本级 |
|
2 |
劳动保障监察大队（不独立核算） |
|
3 |
就业和社会保障事务所（不独立核算） |
第二部分 郊区人社局2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：区人社局 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,672.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
11.91 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
641.04 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2,177.67 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
38.39 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
81.40 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2.80 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.95 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
|
59 |
|
||
|
本年收入合计 |
26 |
2,325.03 |
本年支出合计 |
56 |
2,320.21 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
100.51 |
年末结转和结余 |
58 |
105.34 |
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
||
|
总计 |
30 |
2,425.54 |
总计 |
60 |
2,425.54 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：区人社局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,325.03 |
1,683.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
641.04 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,182.58 |
1,610.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571.63 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
684.28 |
219.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.47 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
102.67 |
102.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
581.61 |
117.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464.47 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.08 |
102.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.58 |
96.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
113.36 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.64 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
27.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.79 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
72.46 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.85 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,008.08 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1,008.08 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
243.37 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.52 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
243.37 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.52 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
81.32 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.41 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.41 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.41 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：区人社局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
2,320.21 |
307.00 |
2,013.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,177.67 |
248.66 |
1,929.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
679.02 |
157.75 |
521.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
102.67 |
102.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
576.35 |
55.08 |
521.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.08 |
90.92 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.58 |
85.42 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
113.71 |
0.00 |
113.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
28.14 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
72.46 |
0.00 |
72.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
243.37 |
0.00 |
243.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
243.37 |
0.00 |
243.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
81.40 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.49 |
0.00 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.49 |
0.00 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：区人社局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,672.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11.91 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,610.95 |
1,610.95 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
1,683.99 |
本年支出合计 |
54 |
1,683.99 |
1,672.08 |
11.91 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
32.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
32.01 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,716.01 |
总计 |
58 |
1,716.01 |
1,704.10 |
11.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：区人社局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
1,672.08 |
307.00 |
1,365.08 |
1,672.08 |
307.00 |
1,365.08 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
1,610.95 |
248.66 |
1,362.28 |
1,610.95 |
248.66 |
1,362.28 |
25.42 |
25.42 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
219.81 |
157.75 |
62.06 |
219.81 |
157.75 |
62.06 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.67 |
102.67 |
0.00 |
102.67 |
102.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.14 |
55.08 |
62.06 |
117.14 |
55.08 |
62.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.08 |
90.92 |
11.16 |
102.08 |
90.92 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.58 |
85.42 |
11.16 |
96.58 |
85.42 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.72 |
0.00 |
64.72 |
64.72 |
0.00 |
64.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
51.61 |
51.61 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
1,008.08 |
0.00 |
1,008.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
38.39 |
38.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：区人社局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
287.74 |
302 |
商品和服务支出 |
9.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.77 |
30201 |
办公费 |
3.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.51 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
1.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
93.35 |
30211 |
差旅费 |
1.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78.09 |
30214 |
租赁费 |
0.14 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.12 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.03 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.91 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
295.55 |
公用经费合计 |
11.45 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
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公开07表 |
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部门：区人社局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 铜陵市郊区人社局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2425.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2425.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加507.99万元，增长26.49%，主要原因：一是政府雇员招聘工作经费；二是越战老兵补缴养老保险资金；三是兑现随调军属相关工资待遇。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2325.03万元，其中：财政拨款收入1683.99万元，占72.43%；其他收入641.04万元，占27.57%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2320.21万元，其中：基本支出307万元，占13.23%；项目支出2013.21万元，占86.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1716.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1716.01万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收入总计增加381.99万元，增长28.63%；支出总计增加381.99万元，增加28.63%，主要原因：一是政府雇员招聘工作经费；二是越战老兵补缴养老保险资金；三是兑现随调军属相关工资待遇。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1672.08万元，占本年收入的71.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加390.09万元，增长30.43%。主要原因：一是政府雇员招聘工作经费；二是越战老兵补缴养老保险资金；三是兑现随调军属相关工资待遇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1672.08万元，占本年支出的71.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.09万元，增长30.43%。主要原因：一是政府雇员招聘工作经费；二是越战老兵补缴养老保险资金；三是兑现随调军属相关工资待遇。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1672.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1610.95万元，占96.34%；卫生健康支出（类）支出38.39万元，占2.3%；农林水支出（类）支出2.80万元，占0.17%；住房保障（类）支出19.95万元，占1.19%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1627.93 万元，支出决算为1672.08万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府雇员招聘工作经费；二是越战老兵补缴养老保险资金；三是兑现随调军属相关工资待遇。其中:基本支出307万元，占18.36%；项目支出1365.08万元，占81.64%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.67万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为95.44万元，支出决算为117.14万元，完成年初预算的122.74%，决算数大于预算数的主要原因是政府雇员招聘工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.42万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的113.06%，决算数大于预算数的主要原因是越战老兵补缴养老保险资金。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为51.61万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）其他优抚支出（项） 。年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1008.08万元，支出决算为1008.08万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现随调军属相关工资待遇。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为184.85万元，支出决算为184.85万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.39万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出307万元，其中人员经费295.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11.91万元，本年支出11.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，决算数大于预算数的主要原因是用于第九批郊区就业创业人才购房补贴发放工作。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，郊区人社局机关运行经费支出9.16万元，比2018年增加2.51万元，增长37.74%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，郊区人社局政府采购支出总额为19万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，郊区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，无评价结果显示。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。
2.部门决算中项目绩效自评结果
郊区人社局在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果
2019年郊区人社局无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郊区人社局2019年度部门决算.pdf