| 索引号： | 667919269/202104-62055 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 郊区人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 铜陵市郊区人社局2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-03-07 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区人社局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.铜陵市郊区人社局2021年收支总表
2.铜陵市郊区人社局2021年收入总表
3.铜陵市郊区人社局2021年支出总表
4.铜陵市郊区人社局2021年财政拨款收支总表
5.铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算支出表
6.铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市郊区人社局2021年政府性基金预算支出表
8.铜陵市郊区人社局2021年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市郊区人社局2021年项目支出表
10.铜陵市郊区人社局2021年政府采购支出表
11.铜陵市郊区人社局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。
2、负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。
3、贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。
4、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。
5、会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。
6、会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管理行政表彰奖励工作。
7、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
9、负责区直机关聘用人员管理工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
铜陵市郊区人社局本级
行政单位
2
铜陵市郊区劳动保障监察大队（不独立核算）
公益一类事业单位
3
铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心（不独立核算）
公益一类事业单位
三、2021年度主要工作任务
（一）就业创业工作力求新突破。加强基层就业保障平台建设，为高校毕业生、农村劳动力提供更加优质高效的职业介绍、职业指导等服务，重点推进特殊群体实现充分就业。持续加强对高校毕业生就业创业的引导和扶持，加大公益性岗位开发力度，深化开展企业用工精准服务，做好“2+N”招聘会，全面推进职业技能提升行动。做好就业扶贫驿站和扶贫车间的管理工作，鼓励企业吸纳贫困劳动者就业；大力帮扶农村贫困劳动力外出就业，开发居家就业岗位和农村辅助性岗位。完成新增就业3000人目标，城镇登记失业率控制在3.5%以内，确保 “零就业”家庭动态清零。
（二）社会保障工作力促新提升。创新宣传方式和方法，精准发力，全力推动城乡居民社会养老保险民生工程工作。继续做好“老字号”人员生活补助发放、被征地农民养老保障改革、机关事业单位养老保险工作。做好贫困人口参加城乡居民养老保险代缴费和已到龄的建档立卡贫困人口养老金发放工作。
（三）人事考核工作力取新作为。做好事业单位人事管理权限下放承接工作，规范事业单位工作人员管理。严格专业技术人员职称评聘工作，完成事业单位招聘和高校毕业生基层特岗补录工作。组织开展党政机关重点工作目标考核评审和事业单位科以下人员岗位责任制考核工作。
（四）监察仲裁工作力创新局面。加强劳动用工监管，规范企业用工行为，进一步增强用人单位的守法经营意识和劳动者的依法维权意识。完善保障农民工工资支付长效管理机制。加强督查检查，深入推进“一金三制”标准化建设，将治欠保支各项制度措施落实到每个在建工程项目。加大重大劳动保障违法行为公布，强化舆论监督，严格实施拖欠农民工工资“黑名单”管理，依法打击恶意欠薪。
（五）退捕渔民帮扶力争新气象。继续提升就业服务，持续巩固集中攻坚成果，通过“七个一批”安置渠道，做到服务不漏一人、政策不漏一人。分类施策落实技能培训，有针对性地开展技能培训、创业培训、以工代训，提高退捕渔民就业创业能力。进一步优化社会保险经办服务，对按规定参加养老保险的退捕渔民及时进行代缴或给与参保补贴。对达到法定退休年龄或领取养老金条件的退捕渔民及时兑现养老保险待遇。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
铜陵市郊区人社局2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2360.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2335.13 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、卫生健康支出 |
5.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十九、住房保障支出 |
20.63 |
|
其他收入 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
2360.95 |
本年支出小计 |
2360.95 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收入总计 |
2360.95 |
支出总计 |
2360.95 |
部门公开表2
铜陵市郊区人社局2020年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
区人社局部门 |
2360.95 |
2360.95 |
2360.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区人社局部门本级 |
2360.95 |
2360.95 |
2360.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市郊区人社局2021年支出总表
单位：万元
科目
编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
208
八、社会保障和就业支出
2335.13
199.44
2135.69
20801
人力资源和社会保障管理事务
239.28
122.28
117.00
2080101
行政运行
122.28
122.28
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
117.00
117.00
20807
就业补助
55.05
55.05
2080701
就业创业服务补贴
55.05
55.05
20826
财政对基本养老保险基金的补助
1701.64
1701.64
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
1701.64
1701.64
20899
其他社会保障和就业支出
339.16
77.16
262.00
2089901
其他社会保障和就业支出
339.16
77.16
262.00
210
九、卫生健康支出
5.19
5.19
21011
行政事业单位医疗
5.19
5.19
2101101
行政单位医疗
4.74
4.74
2101103
公务员医疗补助
0.45
0.45
221
十九、住房保障支出
20.63
20.63
22102
住房改革支出
20.63
20.63
2210201
住房公积金
15.78
15.78
2210202
提租补贴
4.85
4.85
合计
2360.95
225.26
2135.69
部门公开表4
铜陵市郊区人社局2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2360.95 |
一、本年支出 |
2360.95 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2360.95 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2335.13 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（九）卫生健康支出 |
5.19 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
20.63 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结余结转 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2360.95 |
支出总计 |
2360.95 |
部门公开表5
铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
208
八、社会保障和就业支出
2335.13
199.44
169.44
30.00
2135.69
20801
人力资源和社会保障管理事务
239.28
122.28
92.28
30.00
117.00
2080101
行政运行
122.28
122.28
92.28
30.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
117.00
117.00
20807
就业补助
55.05
55.05
2080701
就业创业服务补贴
55.05
55.05
20826
财政对基本养老保险基金的补助
1701.64
1701.64
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
1701.64
1701.64
20899
其他社会保障和就业支出
339.16
77.16
77.16
262.00
2089901
其他社会保障和就业支出
339.16
77.16
77.16
262.00
210
九、卫生健康支出
5.19
5.19
5.19
21011
行政事业单位医疗
5.19
5.19
5.19
2101101
行政单位医疗
4.74
4.74
4.74
2101103
公务员医疗补助
0.45
0.45
0.45
221
十九、住房保障支出
20.63
20.63
20.63
22102
住房改革支出
20.63
20.63
20.63
2210201
住房公积金
15.78
15.78
15.78
2210202
提租补贴
4.85
4.85
4.85
合计
2360.95
225.26
195.26
30.00
2135.69
铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
174.63
174.63
30101
基本工资
40.68
40.68
30102
津贴补贴
35.94
35.94
30103
奖金
4.44
4.44
30104
社会保障缴费
17.71
17.71
30105
伙食费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
75.86
75.86
302
商品和服务支出
30.00
30.00
30201
办公费
9.20
9.20
30202
印刷费
3.50
3.50
30203
咨询费
0.80
0.80
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.80
0.80
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
2.80
2.80
30212
因公出国（境）费
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
1.50
1.50
30216
培训费
2.10
2.10
30217
公务接待费
0.87
0.87
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
2.00
2.00
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
2.39
2.39
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.04
4.04
303
对个人和家庭补助
20.63
20.63
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
15.78
15.78
30312
提租补贴
4.85
4.85
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭补助支出
合计
225.26
195.26
30.00
铜陵市郊区人社局2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：铜陵市郊区人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
铜陵市郊区人社局2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
注：铜陵市郊区人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表9
铜陵市郊区人社局2021年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出 |
改制企业协保人员养老、医疗保险 |
区人社局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
大通困难企业离休干部住房补贴 |
区人社局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
企业退休人员退管费 |
区人社局 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
改制企业人员退休补缴养老保险 |
区人社局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
企业军转干部过节慰问费 |
区人社局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
创业就业人才购(租)房补助 |
区人社局 |
45.05 |
45.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
企业人才继续教育提升学位奖励 |
区人社局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
城乡居民养老保险（河南嘴渔民、永平6-9队） |
区人社局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
城乡居民（独生子女及双女户）养老保险（两年） |
区人社局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
市起重运输机械厂等改制企业社保缴费及生活费 |
区人社局 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
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项目支出 |
江北三镇改制企业遗属补助资金 |
区人社局 |
22.00 |
22.00 |
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项目支出 |
创业就业相关工作经费 |
区人社局 |
5.00 |
5.00 |
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项目支出 |
人事招考专项经费 |
区人社局 |
50.00 |
50.00 |
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项目支出 |
城乡居民基本养老保险 |
区人社局 |
1696.64 |
1696.64 |
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部门公开表10
铜陵市郊区人社局2021年部门政府采购支出表
单位：万元
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单位名称/支出项目/ /政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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注：铜陵市郊区人社局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
2021年部门政府购买服务支出表
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项目名称 |
经济科目 |
项目性质 （一级目录） |
类别 （二级目录） |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买 方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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注：铜陵市郊区人社局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市郊区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人社局2021年收支总预算2,360.95万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
铜陵市郊区人社局2021年收入预算2,360.95万元，其中，本年收入2,360.95万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2,360.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2020年预算减少179.95万元，下降7.1%，下降原因主要城乡居民基本养老保险减少。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
铜陵市郊区人社局2021年支出预算2,360.95万元，比2020年预算减少179.95万元，下降7.1%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险减少。其中，基本支出225.26万元，占9.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2,135.69万元，占90.5%，主要用于城乡居民基本养老保险、改制企业协保人员养老、医疗保险、人事招考专项经费等，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜陵市郊区人社局2021年财政拨款收支预算2,360.95万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为财政拨款收入（上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2,335.13万元，占98.9%；卫生健康支出5.19万元，占0.2%；住房保障支出20.63万元，占0.9%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算支出2,360.95万元，比2020年预算减少179.95万元，下降7.1%，主要原因：一是城乡居民基本养老保险减少；二是退休人员工资社保发放。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出2,335.13万元，占98.9%；卫生健康支出5.19万元，占0.2%；住房保障支出20.63万元，占0.9%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算122.28万元，比2020年预算增加3.68万元，增长3.1%，增长原因主要是人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算117万元，比2020年预算增加65万元，增长125%，增长原因主要是招考权限下划，人事招考专项经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2021年预算55.05万元，比2020年预算增减少6.91万元，下降11.2%，下降原因主要是创业就业人才购（租）房补助减少。
4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算1,701.64万元，比2020年预算增减少214.18万元，下降11.2%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险减少。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算339.16万元，比2020年预算增减少23.37万元，下降6.5%，下降原因主要是人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.74万元，比2020年预算减少0.36万元，下降7.1%，下降原因主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.45万元，比2020年预算持平，增长（下降）0万元，增长（下降）0%，主要原因是在编人员无增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.78万元，比2020年预算增加1.62万元，增长11.4%，增长原因主要是人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.85万元，比2020年预算增加0.07万元，增长1.5%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年一般公共预算基本支出225.26万元，其中，人员经费195.26万元，公用经费30万元。
（一）人员经费195.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年预算共安排项目支出2,135.69万元，比2020年预算减少176.09万元，下降7.6%，下降原因主要是城乡居民基本养老保险减少。本年财政拨款安排2,135.69万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜陵市郊区人社局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“改制企业协保人员养老、医疗保险”项目。
（1）项目概述
保障改制企业协保人员养老、医疗保险费用得以及时足额缴纳至市社保中心专用账户。
（2）立项依据
由于2005年企业改制，郊区企业协保人员的养老、医疗保险费由区财政承担。2008年7月1日起，协保人员的养老、医疗保险费用由区经营中心移交我局代缴。
（3）实施主体
铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心
（4）起止时间
2021年1月-12月
（5）项目内容
按照市社保中心核定金额，每月缴纳改制企业协保人员
养老、医疗保险费用至市社保中心专用账户
（6）年度预算安排
200万元
（7）绩效目标
全年及时足额拨付改制企业协保人员的养老、医疗保险费用
项目支出绩效目标表
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（2021 年度） |
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项目名称 |
改制企业协保人员养老、医疗保险 |
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实施单位 |
铜陵市郊区劳动就业和社会保险服务中心 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
200万元 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
200万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： |
目标1： |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1： |
393人 |
393人 |
|
|
…… |
|
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
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|
…… |
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||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： |
12.31 |
12.31 |
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|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
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|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
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社会效 益指标 |
指标1： |
|
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…… |
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…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
铜陵市郊区人社局2021年机关运行经费财政拨款预算20.77万元，比2020年预算增加0.05万元，减少0.2%，下降主要原因是公务接待费用减少。
（三）政府采购情况。
铜陵市郊区人社局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜陵市郊区人社局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，铜陵市郊区人社局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。