郊区人社局2020年部门预算情况说明-郊区人民政府

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索引号：	667919269/202003-31679	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	郊区人力资源和社会保障局	主题分类：	综合政务
名称：	郊区人社局2020年部门预算情况说明	文号：	无
发布日期：	2020-02-23
有效性：	有效

郊区人社局2020年部门预算情况说明

发布时间：2020-02-23 01:54 来源：区人社局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区人社局2020年部门预算

2020年2月

郊区人社局2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年政府性基金预算支出表

5、2020年国有资本经营预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年收入预算总表

8、2020年支出预算总表

9、2020年部门政府采购支出表

10、2020年部门政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2020年收支预算总体情况说明

7、关于2020年收入预算情况说明

8、关于2020年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。

2、负责全区促进就业工作，优化就业环境，促进创业带动就业。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，做好高校毕业生的就业指导和服务工作。

3、贯彻落实城乡社会保险（不含医疗保险、生育保险）及其补充保险政策，贯彻落实机关事业单位基本养老保险政策，继续推进机关事业单位养老保险制度改革工作。

4、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；综合管理全区事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实事业单位人员福利和离、退休政策。

5、会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，落实专业技术人员管理。

6、会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励制度，综合管理行政表彰奖励工作。

7、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，做好农民工工资保障金收缴支付管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

9、负责区直机关聘用人员管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郊区人社局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郊区人社局本级	行政单位
2	区劳动保障监察大队（不独立核算）	事业单位
3	区就业和社会保障事务所（不独立核算）	事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）着眼全局稳就业。精准帮扶就业困难人员、返乡农民工、高校毕业生等重点群体实现就业。推进就业培训工作，开展好职业技能提升行动，完善就业援助政策，确保零就业家庭动态清零。完成上级下达的新增实名制就业和城镇登记失业率目标；推进创业带动就业，推动创业扶持政策落地，确保政策“应享尽享”，鼓励支持高校毕业生、专业技术人员创新创业。

（二）紧盯任务惠民生。紧盯城乡居民养老保险参保缴费任务，早部署早落实早完成，做好重度残疾人等特殊群体信息维护和代缴费工作。持续推进全民参保登记计划，以全区各类未参保企业或未全部参保企业为重点，兼顾农民工、灵活就业人员等重点群体，积极推动各类单位和人员参保。继续做好机关事业单位养老保险改革清算工作，积极协调处理好参保遗留问题。进一步强化社保窗口作风建设，积极组织工作人员参加业务和服务培训，不断提高自身素质。

（三）紧跟形势强管理。根据全区部门所属事业单位改革情况，深化事业单位人事管理，加强对全区事业单位岗位设置工作的指导，认真组织开展事业单位工作人员、基层特岗人员等各类人员招聘工作，做好事业单位专业技术资格评审初审工作。

（四）严格执法促和谐。积极开展劳动保障法律法规宣传活动，提升企业规范用工意识。加大对劳动保障重大违法案件的查处工作力度，加强横、纵向联动，重点做好群体性突发事件处置工作。认真履行联席办职责，统筹各方做好治欠保支工作。把握劳动关系协调主线，进一步提升仲裁办案质量，稳步推进和谐劳动关系综合试验区建设工作。

（五）服务大局助脱贫。做好就业扶贫驿站的管理工作，加强对就业扶贫车间实施动态管理和调整，鼓励企业吸纳贫困劳动者就业；推进灵活居家就业，大力开发居家就业岗位和农村辅助性岗位。做好贫困人口参加城乡居民养老保险代缴费和已到龄的建档立卡贫困户养老金发放工作。发挥人社局的职能特色，进一步加强对吴桥村帮扶工作，全力助力2020年全区贫困人口脱贫。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2540.90	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2516.41	2516.41
		九、卫生健康支出	5.55	5.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.94	18.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2540.90	本年支出小计	2540.90	2540.90
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2540.90	支出总计	2540.90	2540.90

部门公开表2

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	2516.41	204.63	2311.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.60	118.60	52.00
2080101	行政运行	118.60	118.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00		52.00
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50
20807	就业补助	61.96		61.96
2080701	就业创业服务补贴	61.96		61.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
20899	其他社会保障和就业支出	362.53	80.53	282.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362.53	80.53	282.00
210	九、卫生健康支出	5.55	5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45
221	十九、住房保障支出	18.94	18.94
22102	住房改革支出	18.94	18.94
2210201	住房公积金	14.16	14.16
2210202	提租补贴	4.78	4.78
合计		2540.90	229.12	2311.78

部门公开表3

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	174.22
30101	基本工资	105.34
30102	津贴补贴	35.79
30103	奖金	6.29
30104	社会保障缴费	18.60
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	3.84
30199	其他工资福利支出	4.36
302	商品和服务支出	29.56
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	0.80
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	2.30
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3.64
303	对个人和家庭补助	25.34
30301	离休费
30302	退休费	5.50
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	15.06
30312	提租补贴	4.78
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		229.12

部门公开表4

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

2020年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2540.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2516.41
		九、卫生健康支出	5.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	2540.90	本年支出上计	2540.90
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	2540.90	支出总计	2540.90

部门公开表7

2020年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	八、社会保障和就业支出	2516.41		2516.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.60		170.60
2080101	行政运行	118.60		118.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00		52.00
20805	行政事业单位离退休	5.50		5.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50		5.50
20807	就业补助	61.96		61.96
2080701	就业创业服务补贴	61.96		61.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
20899	其他社会保障和就业支出	362.53		362.53
2089901	其他社会保障和就业支出	362.53		362.53
210	九、卫生健康支出	5.55		5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55		5.55
2101101	行政单位医疗	5.10		5.10
2101103	公务员医疗补助	0.45		0.45
221	十九、住房保障支出	18.94		18.94
22102	住房改革支出	18.94		18.94
2210201	住房公积金	14.16		14.16
2210202	提租补贴	4.78		4.78
合计		2540.90		2540.90

部门公开表8

2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	2516.41	204.63	2311.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.60	118.60	52.00
2080101	行政运行	118.60	118.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00		52.00
20805	行政事业单位离退休	5.50	5.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50
20807	就业补助	61.96		61.96
2080701	就业创业服务补贴	61.96		61.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1915.82		1915.82
20899	其他社会保障和就业支出	362.53	80.53	282.00
2089901	其他社会保障和就业支出	362.53	80.53	282.00
210	九、卫生健康支出	5.55	5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45
221	十九、住房保障支出	18.94	18.94
22102	住房改革支出	18.94	18.94
2210201	住房公积金	14.16	14.16
2210202	提租补贴	4.78	4.78
合计		2540.90	229.12	2311.78

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注：本单位部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表10

2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：本单位部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区人社局2020年财政拨款收支预算2540.90万元。收入按资金来源分为：2020年一般公共预算拨款收入2540.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出按功能分类分为：2020年社会保障和就业支出2516.41万元，占99.04%；卫生健康支出5.55万元，占0.22%；住房保障支出18.94万元，占0.75%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区人社局2020年一般公共预算拨款2540.90万元，比2019年预算拨款减少397.86 万元，下降13.54%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险划归医保局；二是健康脱贫“351”及“180”工程等划归医保局。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2516.41万元，占99.04%；卫生健康支出5.55万元，占0.22%；住房保障支出18.94万元，占0.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算118.60万元，比2019年预算增加3.42 万元，增长2.97%，增长原因主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算52万元，与2019年预算持平，增加0万元，增长0%，主要原因是改制企业社保缴费及生活费。

3、行政事业单位离退休（类）归口管理的行政事业单位离退休（款）2020年预算5.50万元，比2019年预算减少9.55 万元，下降63.46%，下降原因主要是退休人员工资由市社保中心统一发放。

4、就业补助（类）就业创业服务补贴（款）2020年预算61.96万元，与2019年预算持平，增加0万元，增长0%，主要原因是创业就业人才购（租）房补助。

5、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（款）2020年预算1915.82万元，比2019年预算增加665.32万元，增长53.20%，增长原因主要是城乡居民基本养老保险增加。

6、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2020年预算362.53万元，与2019年预算持平，增加0万元，增长0%，主要原因是改制企业协保人员养老、医疗保险等增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.10 万元，比2019年预算增加2.06万元，增长67.76%，增长原因主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.45万元，比2019年预算增加0.06 万元，增长15.38%，增长原因主要是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算14.16 万元，比2019年预算增加2.18万元，增长18.20%，增长原因主要是人员增加；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算4.78 万元，比2019年预算增长0.36万元，增长8.14%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区人社局2020年一般公共预算基本支出229.12万元，其中：工资福利支出174.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。商品和服务支出29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助25.34万元，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区人社局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区人社局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人社局2020年收支总预算2540.90万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区人社局2020年收入预算2540.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2540.90万元，占100%，比2019年预算拨款减少397.86 万元，下降13.54%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险划归医保局；二是健康脱贫“351”及“180”工程等划归医保局。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区人社局2020年支出预算2540.90万元，比2019年预算拨款减少397.86 万元，下降13.54%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险划归医保局；二是健康脱贫“351”及“180”工程等划归医保局。其中，基本支出229.12万元，占9.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2311.78万元，占90.98%，主要用于创业就业人才购（租）房补助、城乡居民基本养老保险、改制企业协保人员养老、医疗保险等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区人社局2020年机关运行经费财政拨款预算20.82万元，比2019年增加6.88万元，增长49.35%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区人社局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区人社局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区人社局按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郊区人社局2020年部门预算.pdf