郊区人民法院2019年度部门决算-郊区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 区法院> 部门决算

索引号：	4308604/202008-66097	组配分类：	部门决算
发布机构：	区法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区人民法院2019年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2020-08-19
有效性：	有效

郊区人民法院2019年度部门决算

发布时间：2020-08-19 08:43 来源：区财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区人民法院2019年度部门决算

2020年8月

第一部分 郊区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区人民法院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郊区人民法院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

郊区人民法院2019年度部门决算情况

第一部分郊区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和铜陵市中级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区人民法院2019年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入郊区人民法院2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区人民法院本级
2	江北法庭（非独立核算）
3	铜山法庭（非独立核算）

第二部分郊区人民法院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郊区人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1302.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出		1434.08
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	250	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		22.69
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		118.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1552.59	本年支出合计		1574.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	31.18	年末结转和结余		8.91

总计	1583.77	总计		1583.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

								公开02表
部门：郊区人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1552.59	1302.59							250
204	公共安全支出	1411.8	1161.8							250
20405	法院	1411.8	1161.8							250
2040501	行政运行	1020.09	1020.09
2040599	其他法院支出	391.71	141.71							250
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.19	21.19
20825	其他生活救助	1.5	1.5
2082501	其他城市生活救助	1.5	1.5
221	住房保障支出	118.1	118.1
22102	住房改革支出	118.1	118.1
2210201	住房公积金	93	93
2210202	提租补贴	25.11	25.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

								公开03表
部门：郊区人民法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1574.87	863.25	711.61
204			公共安全支出	1434.08	723.96	710.11
20405			法院	1434.08	723.96	710.11
2040501			行政运行	1020.09	723.96	296.13
2040599			其他法院支出	413.99		413.99
208			社会保障和就业支出	22.69	21.19	1.5
20805			行政事业单位离退休	21.19	21.19
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.19	21.19
20825			其他生活救助	1.5		1.50
2082501			其他城市生活救助	1.5		1.50
221			住房保障支出	118.1	118.1
22102			住房改革支出	118.1	118.1
2210201			住房公积金	93	93
2210202			提租补贴	25.11	25.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郊区人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1302.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		1161.8
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		22.69
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		118.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1302.59	本年支出合计		1302.59
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1302.59	总计		1302.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：郊区人民法院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,302.59	863.25	439.34	1,302.59	863.25	439.34
204	公共安全支出				1,161.80	723.96	437.84	1,161.80	723.96	437.84
20405	法院				1,161.80	723.96	437.84	1,161.80	723.96	437.84
2040501	行政运行				1,020.09	723.96	296.13	1,020.09	723.96	296.13
2040599	其他法院支出				141.71	0.00	141.71	141.71	0.00	141.71
208	社会保障和就业支出				22.69	21.19	1.50	22.69	21.19	1.50
20805	行政事业单位离退休				21.19	21.19	0.00	21.19	21.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				21.19	21.19	0.00	21.19	21.19	0.00
20825	其他生活补助				1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
2082501	其他城市生活救助				1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出				118.10	118.10	0.00	118.10	118.10	0.00
22102	住房改革支出				118.10	118.10	0.00	118.10	118.10	0.00
2210201	住房公积金				93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
2210202	提租补贴				25.11	25.11	0.00	25.11	25.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：郊区人民法院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.25	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	428.95	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	50.64	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮
30113	住房公积金	95.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	186.92	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.27	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.66	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	22.67	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	3.5
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.32	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	3.5
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		815.52	公用经费合计					47.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郊区人民法院

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：郊区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分郊区人民法院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1583.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1583.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加101.49万元，增长6.85%，主要原因：一是人员工资增加；二是非税收入安排的经费支出增加；三是案件数量增加其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1552.59万元，其中：财政拨款收入1302.59万元，占83.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入250万元，占16.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1574.87万元，其中：基本支出863.25万元，占54.81%；项目支出711.61万元，占45.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1302.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1302.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加60.44万元，增长4.87%，主要原因：一是人员工资增加；二是非税收入安排的经费支出增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1302.59万元，占本年收入的83.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加60.44万元，增长4.87%。主要原因一是人员工资增加；二是非税收入安排的经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1302.59万元，占本年支出的83.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.44万元，增长4.87%。主要原因一是人员工资增加；二是非税收入安排的经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1302.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1161.8万元，占89.19%;社会保障和就业（类）支出22.69万元，占1.75%；住房保障（类）支出118.1万元，占9.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.53万元，支出决算为1302.59万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年人员工资增加；二是政法转移资金支出增加；三是非税收入安排的经费支出增加。其中:基本支出863.25万元，占66.27%；项目支出439.34万元，占33.73%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为864.95万元，支出决算为863.25万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年法院诉讼费非税收入返还资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加社保基数上涨。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为60.58万元，支出决算为1.5万元。主要原因是刘贵枞同志去世，生活困难补助资金支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数83.98万元，支出决算数93万元，完成年初预算的110%主要原因是人员增加、公积金基数增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数22.16万元，支出决算数为25.11万元，完成年初预算数的113%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出863.25万元，其中人员经费815.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费47.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度郊区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，郊区人民法院机关运行经费支出47.73万元，比2018年减少92.56万元，下降65.98%，主要原因是厉行节约、节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，郊区人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜陵市郊区法院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。2019年部门安排购置公务用车1辆、报废1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。