| 索引号： | 3911069/202109-17852 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 区总工会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区总工会2020年度部门决算情况说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-07-26 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区总工会2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 铜陵市郊区总工会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 铜陵市郊区总工会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市郊区总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
铜陵市郊区总工会2020年度部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区总工会概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。
2、加强工会自身改革和建设，督促全区机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。
3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工合法权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
5、协助市总工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。
6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，铜陵市郊区总工会2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。
纳入铜陵市郊区总工会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市郊区总工会本级 |
第二部分 铜陵市郊区总工会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
214.70 |
一、一般公共服务支出 |
254.63 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
74.71 |
八、社会保障和就业支出 |
8.46 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.50 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
289.40 |
本年支出合计 |
269.59 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
3.85 |
年末结转和结余 |
23.66 |
||
|
总计 |
293.25 |
总计 |
293.25 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
289.40 |
214.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.71 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
274.44 |
199.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.71 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
274.44 |
199.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.71 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012906 |
工会事务 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.25 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
219.88 |
158.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.46 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
269.59 |
56.27 |
213.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.63 |
41.31 |
213.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
254.63 |
41.31 |
213.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
198.92 |
0.00 |
198.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
|
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
214.70 |
一、一般公共服务支出 |
199.73 |
199.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
214.70 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
2.01 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
2.01 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
214.70 |
214.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
216.70 |
|
216.70 |
216.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
214.70 |
|
199.73 |
199.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
0.00 |
总计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：铜陵市郊区总工会 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
214.70 |
56.27 |
158.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
199.73 |
41.31 |
158.42 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
199.73 |
41.31 |
158.42 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
41.31 |
41.31 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
158.42 |
0.00 |
158.42 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
43.48 |
302 |
商品和服务支出 |
2.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.45 |
30201 |
办公费 |
1.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.51 |
30202 |
印刷费 |
0.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.52 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.18 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
53.14 |
公用经费合计 |
3.13 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：铜陵市郊区总工会 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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||
|
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|
||
说明：铜陵市郊区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：铜陵市郊区总工会 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：铜陵市郊区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市郊区总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计293.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计293.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加110.26万元，增长60.25%，主要原因：一是2020年工会经费较上年支出增加；二是新增一名工会社会化工作者和一名办公人员，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计289.40万元，其中：财政拨款收入214.70万元，占74.19%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入74.71万元，占25.8%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计269.59万元，其中：基本支出56.27万元，占20.87%；项目支出213.32万元，占79.13%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计216.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计216.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.37万元，增长62.53%，主要原因是2020年工会经费较上年支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出214.70万元，占本年支出的74.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.37万元，增长63.5%。主要原因是2020年工会经费较上年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出214.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.73万元，占93.0%;社会保障和就业（类）支出8.46万元，占3.9%；住房保障（类）支出6.50万元，占3.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.56万元，支出决算为214.70万元，完成年初预算的317.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年工会经费较上年支出增加；二是新增一名工会社会化工作者和一名办公人员，人员经费增加。其中:基本支出56.27万元，占26.2%；项目支出158.42万元，占73.8%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.89万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出在其他群众团体事务支出项中支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年工会项目经费较上年支出增加；二是新增一名工会社会化工作者和一名办公人员，人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的318.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名办公人员。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名办公人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出56.27万元，其中：人员经费53.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度郊区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度郊区总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，铜陵市郊区总工会机关运行经费支出2.92万元，比2019年增加1.33万元，增长83.6%，主要原因是新增一名工会社会化工作者和一名办公人员，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，铜陵市郊区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，铜陵市郊区总工会单位共有车辆0辆，其中：县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
2020年郊区总工会无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜陵市郊区总工会2020年度部门决算情况说明.pdf