郊区工会2018年部门决算情况说明-郊区人民政府

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索引号：	3911069/201909-28060	组配分类：	部门决算
发布机构：	区总工会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区工会2018年部门决算情况说明	文号：	无
发布日期：	2019-09-25
有效性：	有效

郊区工会2018年部门决算情况说明

发布时间：2019-09-25 01:55 来源：工会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区总工会2018年度部门决算

2019年9月

第一部分铜陵市郊区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区总工会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜陵市郊区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分铜陵市郊区总工会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全区机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全区各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工合法权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、协助市总工会做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区工会2018年度部门决算包括工会本级决算和所属二级（或事业）单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入郊区工会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区工会本级

2018年区工会在职人员4人，提前离岗1人，退休2人。

第二部分铜陵市郊区总工会2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：郊区工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	172.72	一、一般公共服务支出		161.84
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3.47
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	172.72	本年支出合计		172.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2.01	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金
		年末结转和结余		2.01
		其中：项目支出结转和结余
总计	174.72	总计		174.72

收入决算表

公开02表

编制单位：郊区工会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	172.72	172.72
201	一般公共服务支出	161.84	161.84
20129	群众团体事务	161.84	161.84
2012901	行政运行	42.76	42.76
2012902	一般行政管理事务	1.51	1.51
2012999	其他群众团体事务支出	117.57	117.57
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47
20805	行政事业单位离退休	2.93	2.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93
20807	就业补助	0.54	0.54
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54
221	住房保障支出	7.41	7.41

支出决算表

								公开03表
编制单位：郊区工会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	172.72	53.09	119.62
201			一般公共服务支出	161.84	42.76	119.08
20129			群众团体事务	161.84	42.76	119.08
2012901			行政运行	42.76	42.76
2012902			一般行政管理事务	1.51		1.51
2012999			其他群众团体事务支出	117.57		117.57
208			社会保障和就业支出	3.47	2.93	0.54
20805			行政事业单位离退休	2.93	2.93
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.93	2.93
20807			就业补助	0.54		0.54
2080711			就业见习补贴	0.54		0.54
221			住房保障支出	7.41	7.41
22102			住房改革支出	7.41	7.41
2210201			住房公积金	5.40	5.40
2210202			提租补贴	2.01	2.01

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：郊区工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	172.72	一、一般公共服务支出	161.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3.47
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	172.72	本年支出合计	172.72
年初财政拨款结转和结余	2.01	年末财政拨款结转和结余	2.01
一般公共预算财政拨款	2.01
政府性基金预算财政拨款
合计	174.72	合计	174.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：郊区工会													金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计		2.01	2.01		172.72	53.09	119.62	172.72	53.09	119.62	2.01	2.01
201	一般公共服务支出		2.01	2.01		161.84	42.76	119.08	161.84	42.76	119.08	2.01	2.01
20129	群众团体事务		2.01	2.01		161.84	42.76	119.08	161.84	42.76	119.08	2.01	2.01
2012901	行政运行		0.86	0.86		42.76	42.76		42.76	42.76		0.86	0.86
2012902	一般行政管理事务		0.86	0.86		1.51		1.51	1.51		1.51	0.86	0.86
2012903	机关服务		0.29	0.29								0.29	0.29
2012999	其他群众团体事务支出					117.57		117.57	117.57		117.57
208	社会保障和就业支出					3.47	2.93	0.54	3.47	2.93	0.54
20805	行政事业单位离退休					2.93	2.93		2.93	2.93
2080501	归口管理的行政单位离退休					2.93	2.93		2.93	2.93
20807	就业补助					0.54		0.54	0.54		0.54
2080711	就业见习补贴					0.54		0.54	0.54		0.54
221	住房保障支出					7.41	7.41		7.41	7.41
22102	住房改革支出					7.41	7.41		7.41	7.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：		郊区工会						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		47.84	302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		18.67	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		13.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费		310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金		5.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		8.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		2.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		2.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	0.21	312	对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费	0.06	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用		31204	费用补贴
				30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			50.76	公用经费合计					2.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：郊区工会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	本年收入	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

备注：郊区工会没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分铜陵市郊区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计174.72万元，支出总计174.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加13.38万元，增长8.29%，主要原因是主要是2018年工会经费较上年支出、工会社会化工作者人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计172.72万元，其中：财政拨款收入172.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计172.72万元，其中：基本支出53.1万元，占30.74%；项目支出119.62万元，占69.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计174.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计174.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.38万元，增长8.29%，主要原因是2018年工会经费较上年支出、工会社会化工作者人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入172.72万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加13.38万元，增长8.29%。主要原因是2018年工会经费较上年支出、工会社会化工作者人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出172.72万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.38万元，增长8.29%。主要原因是2018年工会经费较上年支出、工会社会化工作者人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出172.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.84万元，占93.7%；社会保障和就业（类）支出3.47万元，占2%；住房保障（类）支出7.41万元，占4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.52万元，支出决算为172.72万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工会经费较上年支出、工会社会化工作者人员经费增加。其中基本支出53.1万元，占30.74%；项目支出119.62万元，占69.26%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）。年初预算为117.88万元，支出决算数为117.57万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因是上缴市总工会经费、机关工会经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为2.93万元，支出决算数为2.93万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.4万元，支出决算数为5.4万元，完成年初预算的100%；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出53.1万元，其中人员经费50.76万元，主要包括：基本工资18.67万元、津贴补贴2.01万元、奖金13.06万元、其他工资福利支出8.71万元、退休费2.93万元、住房公积金5.4万元、公用经费2.33万元，主要包括：办公费0.74万元、邮电费0.08万元、差旅费0.15万元、工会经费支出0.21万元、工会福利支出0.06万元、其他商品服务支出0.15万元、办公设备购置0.94万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区工会2018年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度，铜陵市郊区工会机关运行经费支出1.97万元，比2017年增加0.93万元，增长89.42%，主要原因是办公费增加和更新办公设备，其中：办公费0.74万元、邮电费0.08万元、差旅费0.15万元、福利费0.06万元、办公设备购置费0.94万元。

（二）政府采购情况。

2018年度，郊区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郊区财政局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

郊区工会2018年部门决算公开说明.pdf