| 索引号： | K16452795/202106-51168 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 郊区发展和改革委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区经促局2019年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-02-28 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区经促局2019年部门预算
2019年2月
目录
第一部分铜陵市郊区经促局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分铜陵市郊区经促局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出预算表
四、政府性基金预算收支预算表
五、国有资本经营预算支出表
六、收支总表
七、收入预算总表
八、支出预算总表
九、部门政府采购支出表
十、部门政府购买服务支出表
第三部分铜陵市郊区经促局2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体情况
二、2019年收入预算情况
三、2019年支出预算情况
四、2019年财政拨款收支预算总体情况
五、2019年一般公共预算财政拨款情况
六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况说明
八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
郊区经促局2019年部门预算情况
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、区经济和社会发展工作方针、政策、法律和规章制度；研究本区经济和社会发展战略，编制全区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度工作目标。
（二）负责区域经济协调发展工作，组织编制并实施区域规划和政策措施；编制全区基础设施发展规划和年度计划，组织协调重大基础设施项目的前期工作。
（三）定期对全区年度工作目标执行情况进行跟踪分析和监督检查，负责收集、整理、分析、提供经济信息，及时向区领导和有关部门提供经济和社会事业发展动态。加强调查研究，对影响全区经济和社会发展的重点问题，提出对策和建议，为区领导决策和有关部门制定政策提供依据。
（四）研究经济体制改革重大问题，协调解决企业改革中的重要问题；指导现代企业制度的建立；指导和推进全区经济体制改革。
（五）承担“大新专”行动计划重点建设项目和承接产业转移工作。研究提出全区固定资产投资规模、结构方案，规划重大项目和布局；负责指导企业、投资项目立项文件、可行性研究报告、初步设计、开工报告；提出鼓励企业技术改造的政策措施并组织实施，对国家、省、市支持的重点技术改造项目进行监督检查。
（六）贯彻国家产业政策的实施意见，研究行业发展的重要问题，提出全区主要产业的发展战略、规划、结构调整目标和产业布局方案；指导产业政策的贯彻实施；研究拟订推进企业技术创新、产业技术进步、高新技术产业化和信息化带动工业化的政策措施，并组织实施；推动高新技术产业发展。
（七）推进全区可持续发展战略，研究解决全区经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题；研究和争取资源节约和综合利用政策；负责节能监督管理工作，参与编制环境保护规划；负责管理和指导再生资源和回收利用工作；组织引导环保产业发展。
（八）负责全区中小企业、民营经济的综合协调、指导、管理和服务;研究提出扶持中小企业、民营经济发展的政策措施；指导和推进民营经济、中小企业服务体系建设；促进金融机构建立与民营经济、中小企业的融资渠道。
（九）组织指导大通储备粮管理站做好国家政策性粮食购销工作。指导区级储备粮、周转粮储藏管理工作。制订全区粮食仓储、加工设施的建设和维修,建立统一、开放、竞争、有序的粮油市场体系。
（十）依法维护非公企业合法权益，为企业发展提供优质高效服务。配合协调政府有关部门认真贯彻落实国家和省促进中小企业发展的各项方针、政策，依法维护中小企业合法权益。为中小企业发展提供社会性、公益性、综合性服务。做好创业辅导、技术支持、信息交流、市场开拓、管理咨询、人才培训、信用担保、资信评估、筹资融资、产权交易、经济合作、法律援助等各项服务，创造有利于中小企业健康发展的良好环境。
（十一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全区金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议，督促落实区委、区政府有关小贷、担保等金融工作的决定和工作部署。负责联系上级金融监督机构，协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，加强全区小额贷款公司、担保公司信用体系建设，维护金融业的稳定发展。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郊区经促局2019年部门预算包括单位本级预算，与2018年相比，没有增减变化。纳入郊区经促局2019年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郊区经促局本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
在综合分析我区经济社会发展的各方面因素基础上，建议我区2019年经济和社会发展目标安排如下：
——地区生产总值（GDP）可比增长7%—7.5%；
——财政收入增长与GDP增长同步；
——全社会固定资产投资同口径增长8%；
——社会消费品零售总额增长8%—8.5%；
——城镇居民人均可支配收入增长8.5%；
——农村居民人均可支配收入增长8.5%；
——万元GDP能耗完成市下达指标。
四、主要工作措施
1、加速南北经济整合，推动拥江联动发展
2、切实发展实体经济，促进经济高质量发展
3、加大招商引资力度，不断扩大有效投入
4、打造一流营商环境，促进民营经济发展
5、切实统筹城乡发展，改善全区生态环境
6、切实加强民生保障，提高人民生活水平
第二部分郊区经促局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出预算表
三、一般公共预算基本支出预算表
四、政府性基金预算收支预算表
五、国有资本经营预算支出表
六、收支总表
七、收入预算总表
八、支出预算总表
九、部门政府采购支出表
十、部门政府购买服务支出表
第三部分2019年部门预算表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年郊区经促局财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.99 |
一、一般公共服务支出 |
71.58 |
71.58 |
|
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
99.99 |
本年支出小计 |
99.99 |
99.99 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
99.99 |
支出总计 |
99.99 |
99.99 |
|
|
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
2019年郊区经促局一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一、一般公共服务 |
71.58 |
71.58 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
71.58 |
71.58 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
71.58 |
71.58 |
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
99.99 |
99.99 |
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
2019年郊区经促局一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
60.43 |
|
30101 |
基本工资 |
19.62 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.39 |
|
30103 |
奖金 |
15.60 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.46 |
|
30105 |
伙食费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.36 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.61 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.30 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.73 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.33 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.55 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
20.95 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.27 |
|
30303 |
退职（役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.25 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.43 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
|
合计 |
99.99 |
|
部门公开表4
2019年郊区经促局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注：区经促局办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
2019年郊区经促局国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
备注：区经促局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
2019年郊区经促局部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
99.99 |
一、一般公共服务支出 |
71.58 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入小计 |
99.99 |
本年支出上计 |
99.99 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入总计 |
99.99 |
支出总计 |
99.99 |
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年郊区经促局收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
71.58 |
|
71.58 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
71.58 |
|
71.58 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
71.58 |
|
71.58 |
|
|
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.27 |
|
14.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.27 |
|
14.27 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
|
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
2.09 |
|
2.09 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
|
2.09 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
|
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
99.99 |
|
99.99 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
2019年郊区经促局支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
71.58 |
71.58 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
71.58 |
71.58 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
71.58 |
71.58 |
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
99.99 |
99.99 |
|
部门公开表9
2019年郊区经促局部门政府采购支出表
单位：万元
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2019年区经促局年初预算中无政府采购项目，故本表无数据。
部门公开表10
2019年郊区经促局部门政府购买服务支出表
单位：万元
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2019年区经促局年初预算中无政府购买服务项目，故本表无数据。
第三部分郊区经促局2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
铜陵市郊区经促局2019年财政拨款收支预算99.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入99.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出71.58万元，占71.59%；社会保障和就业支出19.64万元，占19.64%；卫生健康支出2.09万元，占2.09%；住房保障支出6.68万元，占6.68%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
铜陵市郊区经促局2019年一般公共预算拨款99.99万元，比2018年预算拨款增加4.53万元，增长4.75%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出71.58万元，占71.59%；社会保障和就业支出19.64万元，占19.64%；卫生健康支出2.09万元，占2.09%；住房保障支出6.68万元，占6.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算71.58万元，比2018年预算增加11.76万元，增长19.66%，增长原因主要是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算14.27万元，比2018年预算减少6.73万元，下降原因主要是退休人员工资社保发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算5.37万元，比2018年预算增加3.67万元，增长215.88%，增长原因主要是在职人员养老保险。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.82万元，比2018年预算减少0.91万元，减少33.33%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.27万元，比2018年预算减少0.03万元，减少10%；减少原因主要是人员变动。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.25万元，比2018年预算减少3.24万元，减少43.26%；住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.43万元，比2018年预算减少0.65万元，减少21.1%；下降原因主要是人员变动。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
铜陵市郊区经促局2019年一般公共预算基本支出99.99万元，其中：
工资福利支出60.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.95万元，主要包括：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
铜陵市郊区经促局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
铜陵市郊区经促局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，铜陵市郊区经促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区经促局2019年收支总预算99.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
铜陵市郊区经促局2019年收入预算99.99万元，其中：一般公共预算拨款收入99.99万元，占100.00%，比2018年预算拨款增加4.53万元，增长4.75%，主要原因是人员经费增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
铜陵市郊区经促局2019年支出预算99.99万元，比2018年预算拨款增加4.53万元，增长4.75%，主要原因是人员经费增。其中：基本支出99.99万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。2019年，区经促局无相关项目绩效目标评价信息。
（二）机关运行经费。郊区经促局2019年机关本级的机关运行经费财政拨款预算9.56万元，比2018年增加0.03万元，增长0.31%，增长主要原因是保障单位运行、购买货物和服务等物价波动。
（三）政府采购情况。2019年郊区经促局无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况。
铜陵市郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
铜陵市郊区经促局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。