铜陵市郊区发改委2021年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	K16452795/202104-88996	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区发展和改革委员会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区发改委2021年部门预算	文号：	无
发布日期：	2021-03-07
有效性：	有效

铜陵市郊区发改委2021年部门预算

发布时间：2021-03-07 09:06 来源：区发展和改革委员会浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区发改委2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵市郊区发改委2021年收支总表

2.铜陵市郊区发改委2021年收入总表

3.铜陵市郊区发改委2021年支出总表

4.铜陵市郊区发改委2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区发改委2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区发改委2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区发改委2021年项目支出表

10.铜陵市郊区发改委2021年政府采购支出表

11.铜陵市郊区发改委2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区经济和社会发展工作方针、政策、法律和规章、制度；研究本区经济和社会发展战略，编制全区国民经济和社会发展的年度工作目标和中、长期规划。

(二)监测经济发展形势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。

(三)研究提出全区服务业发展战略、规划和政策建议，指导和协调全区服务业发展。

(四)研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略,提出政策建议；实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能方面的政策和有关工作；负责固定资产投资节能审查工作。

(五)会同有关部门，推进经济建设与国防建设协调发展，推动军民融合发展，协调和组织实现国民经济动员有关工作。

(六)负责权限范围内的投资项目的备案、核准和审批工作；研究提出全区固定资产投资规模；牵头编制年度重点建设项目投资年度计划和区级政府性投资基本建设项目年度计划；组织开展全区重大项目谋划工作。

(七)研究能源发展和产业政策，指导新能源产业发展工作，协调能源管理，门站外天然气长输管道监管工作。

(八)贯彻执行上级粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，落实有关动用计划和指令，组织实施全区粮食
和重要物资的收储、轮换和日常管理。

（九）贯彻执行上级有关物价方面的工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区发改委2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

在综合研判发展形势、分析增长动力、兼顾发展需要与可能的基础上，2021年全区经济社会发展预期目标建议如下：

——全年地区生产总值可比增长8%以上；

——一般公共预算收入增长5 %；

——固定资产投资增长9%；

——城镇和农村常住居民人均可支配收入增长略高于GDP增幅；

——完成市政府下达的节能减排年度目标任务。

（一）抓好高质量发展，激发经济新动能

（二）推进重大项目建设，蓄势发展新引擎

（三）实施乡村振兴战略，推动城乡融合发展

（四）推动江北补短板，促进城乡协调发展

（五）强化民生保障，提升社会治理水平

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区发改委2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.68	一、一般公共服务支出	83.99
		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出	150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.93
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	3.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
五、单位资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出
其中：事业收入		十五、商业服务业等支出
事业单位经营收入		十六、金融支出
上级补助收入		十七、援助其他地区支出
附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出
其他收入		十九、住房保障支出	12.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	257.68	本年支出小计	257.68
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	257.68	支出总计	257.68

部门公开表2

铜陵市郊区发改委2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

区发改委部门

257.68

区发改委部门本级

257.68

部门公开表3

铜陵市郊区发改委2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一、一般公共服务	83.99	83.99
20104	发展与改革事务	83.99	83.99
2010401	行政运行	83.99	83.99
206	六、科学技术支出	150.00		150.00
20603	应用研究	150.00		150.00
2060399	其他应用研究支出	150.00		150.00
208	八、社会保障和就业支出	7.93	7.93
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93
2089901	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93
210	九、卫生健康支出	3.36	3.36
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33
221	十九、住房保障支出	12.40	12.40
22102	住房改革支出	12.40	12.40
2210201	住房公积金	8.71	8.71
2210202	提租补贴	3.69	3.69
	合计	257.68	107.68	150.00

部门公开表4

铜陵市郊区发改委2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.68	一、本年支出	257.68
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	83.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	150.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	7.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3.36
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出	12.40
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余	257.68
		（二）政府性基金预算结转结余	83.99
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	257.68	支出总计	257.68

部门公开表5

铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一、一般公共服务	83.99	83.99	62.89	21.10
20104	发展与改革事务	83.99	83.99	62.89	21.10
2010401	行政运行	83.99	83.99	62.89	21.10
206	六、科学技术支出	150.00				150.00
20603	应用研究	150.00				150.00
2060399	其他应用研究支出	150.00				150.00
208	八、社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93
20899	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93
2089901	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93
210	九、卫生健康支出	3.36	3.36	3.36
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	3.36
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33
221	十九、住房保障支出	12.40	12.40	12.40
22102	住房改革支出	12.40	12.40	12.40
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71
2210202	提租补贴	3.69	3.69	3.69
	合计	257.68	107.68	86.58	21.10	150.00

部门公开表6

铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.18	74.18
30101	基本工资	33.69	33.69
30102	津贴补贴	20.12	20.12
30103	奖金	3.29	3.29
30104	社会保障缴费	11.29	11.29
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79
302	商品和服务支出	21.10		21.10
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.80		2.80
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	0.73		0.73
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	2.10		2.10
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303	对个人和家庭补助	12.40	12.40
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	8.71	8.71
30312	提租补贴	3.69	3.69
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		107.68	86.58	21.10

部门公开表7

铜陵市郊区发改委2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表8

铜陵市郊区发改委2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计
备注说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区发改委2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

注：铜陵市郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门公开表10

铜陵市郊区发改委2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：铜陵市郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市郊区发改委2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵市郊区发改委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区发改委2021年收支总预算257.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市郊区发改委2021年收入预算257.68万元，其中，本年收入257.68万元，上年结转结余0万元。

本年收入257.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入257.68万元，比2020年预算增加17.72万元，增长7.4%，增长原因主要是日常工作等经费增加。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市郊区发改委2021年支出预算257.68万元，比2020年预算增加17.72万元，增长7.4%，增长原因主要是日常工作等经费增加。其中，基本支出107.68万元，占41.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占58.2%，主要用于项目经费支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区发改委2021年财政拨款收支预算257.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出83.99万元，占32.6%；科学技术支出150万元，占58.2%；社会保障和就业支出7.93万元，占3.1%；卫生健康支出3.36万元，占1.3%；住房保障支出12.4万元，占4.8%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算支出257.68万元，比2020年预算增加17.72万元，增长7.4%，主要原因：日常工作等经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出83.99万元，占32.6%；科学技术支出150万元，占58.2%；社会保障和就业支出7.93万元，占3.1%；卫生健康支出3.36万元，占1.3%；住房保障支出12.4万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算83.99万元，比2020年预算增加17.67万元，增长26.6%，增长原因主要是日常工作等经费增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2021年预算150.00万元，比2020年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算7.93万元，比2020年预算增加1.17万元，增长17.3%，增长原因主要是款项合并。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.03万元，比2020年预算增加0.41万元，增长15.7%，增长原因主要是医疗费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.33万元，比2020年预算增加0.06万元，增长22.2%，增长原因主要是医疗补助费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.71万元，比2020年预算增加2.62万元，增长43.0%，增长原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.69万元，比2020年预算增加0.5万元，增长15.7%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年一般公共预算基本支出107.68万元，其中，人员经费86.58万元，公用经费21.1万元。

（一）人员经费86.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费21.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区发改委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区发改委2021年机关运行经费财政拨款预算11.33万元，比2020年预算增加1.89万元，增长20.0%，增长主要原因是日常运行经费增加。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区发改委2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵市郊区发改委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，铜陵市郊区发改委0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。