| 索引号： | 3911021/202008-54095 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 区直机关工委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区区直机关2019部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2020-08-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区区直机关工委2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 郊区区直机关工委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区区直机关工委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郊区区直机关工委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
郊区区直机关工委局2019年度部门决算情况
第一部分 郊区区直机关工委局概况
一、部门职责
（一）部门主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，制订区直属机关党的建设规划，指导区直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
2、指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
3、指导区直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
4、指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导区直属机关单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
5、制订区直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。
6、做好党费收缴和管理工作。
7、负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
8、负责党代会、人代会代表选举的有关工作，完成党委交办的其他任务。
二、2019年度部门决算单位构成和人员情况
从决算单位构成看，郊区直属机关工作委员会2019年度部门决算包括局本级和下属区效能办决算，与预算相比，没有变化。 纳入郊区直属机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
区直属机关工委本级 |
|
2 |
区效能办（不独立核算） |
第二部分 郊区区直工委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
44.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
34.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
5.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
4.54 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
44.24 |
本年支出合计 |
61 |
44.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.32 |
年末结转和结余 |
63 |
0.32 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
44.56 |
总计 |
65 |
44.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
44.24 |
43.66 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||||
|
|
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
|
|||||||||||||
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
|||||
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
本年收入合计 |
25 |
44.24 |
本年支出合计 |
54 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
|||||
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||||
|
|
总计 |
29 |
44.24 |
总计 |
58 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
|||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.24 |
43.66 |
0.58 |
44.24 |
43.66 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
34.06 |
33.48 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委 |
单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
37.12 |
302 |
商品和服务支出 |
0.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.04 |
30201 |
办公费 |
0.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
42.77 |
公用经费合计 |
0.89 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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注：郊区财政局没有政府性收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区区直机关工委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计44.24万元支出总计44.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年预算相比，收、支总计各减少12.34万元，下降21.8%，主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员进社保发放。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计44.24万元，其中：财政拨款收入44.56万元，占100%
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计44.24万元，其中：基本支出43.66万元，占98%；项目支出0.58万元，占2%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计44.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计44.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年预算相比，收、支总计各减少12.34万元，下降21.8%，主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员进社保发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入44.24万元，占本年收入的100%。与2019年预算相比，一般公共预算财政拨款收入减少11.74万元，下降20.97%。主要原因一是工作人员减少一人，二是退休人员工资进社保发放
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出44.24万元，占本年支出的100%。与2019年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.74万元，下降20.97%。主要原因一是工作人员减少一人，二是退休人员工资进社保发放
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出44.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.06万元，占76.98%;社会保障和就业（类）支出5.65万元，占12.77%；住房保障（类）支出4.54万元，占10.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.244万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少；二是退休人员工资进社保发放。其中: 基本支出43.66万元，占98%；项目支出0.58万元，占2%；具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出43.66万元，其中人员经费42.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费0.89万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、福利费支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，郊区区直关工委机区关运行经费支出0.89万元，比2018年减少0.69万元，下降56.33%，主要原因是压缩经费，节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，郊区区直机关工委政府采购支出总额0万元 ,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，郊区区直机关工委共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。无评价结果显示。
2.部门决算中项目绩效自评结果
郊区区直机关工委在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果。
郊区区直机关工委在2019年度部门决算中无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。