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索引号：	3911021/201909-51948	组配分类：	部门决算
发布机构：	区直机关工委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区直属机关工作委员会2018年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2019-09-25
有效性：	有效

铜陵市郊区直属机关工作委员会2018年度部门决算

发布时间：2019-09-25 06:43 来源：机关工委浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区直属机关工作委员会2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分铜陵市郊区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区直属机关委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜陵市郊区郊区直属机关委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

郊区直属机关工作委员会2018年部门决算情况说明

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制订区直属机关党的建设规划，指导区直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
（二）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）指导区直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
（四）指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导区直属机关单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
（五）制订区直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。
（六）做好党费收缴和管理工作。
（七）负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
（八）负责党代会、人代会代表选举的有关工作，完成党委交办的其他任务。

二、2018年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看，郊区直属机关工作委员会2017年度部门决算包括局本级和下属区效能办决算。

纳入郊区直属机关工作委员会2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区直属机关工委本级
2	区效能办（不独立核算）

2016年区直属机关工作委员会在职人员2人，离退休1人。

第二部分铜陵市郊区直属机关工作委员会2018年部门决算表

								公开01表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委								单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目	金额
栏次					1		栏次	2
一、财政拨款收入				1	55.98		一、一般公共服务支出	45.61
其中：政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出
二、上级补助收入				3			三、国防支出
三、事业收入				4			四、公共安全支出
四、经营收入				5			五、教育支出
五、附属单位上缴收入				6			六、科学技术支出
六、其他收入				7	0.60		七、文化体育与传媒支出
				8			八、社会保障和就业支出	5.95
				9			九、医疗卫生与计划生育支出
				10			十、节能环保支出
				11			十一、城乡社区支出
				12			十二、农林水支出
				13			十三、交通运输支出
				14			十四、资源勘探信息等支出
				15			十五、商业服务业等支出
				16			十六、金融支出
				17			十七、援助其他地区支出
				18			十八、国土海洋气象等支出
				19			十九、住房保障支出	4.70
				20			二十、粮油物资储备支出
				21			二十一、其他支出
				22			二十二、债务还本支出
				23			二十三、债务付息支出
本年收入合计				24	56.58		本年支出合计	56.26
用事业基金弥补收支差额				25			结余分配
年初结转和结余				26			其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余				27			转入事业基金
				28			年末结转和结余	0.32
				29			其中：项目支出结转和结余	0.32
				30
总计				31	56.58		总计	56.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

								收入决算表
												公开02表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委												单位：万元
科目编码			科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			56.58	55.98					0.60
201			一般公共服务支出			45.61	45.61
20136			其他共产党事务支出			45.61	45.61
2013601			行政运行			39.64	39.64
2013602			一般行政管理事务			4.13	4.13
2013699			其他共产党事务支出			1.84	1.84
208			社会保障和就业支出			6.27	5.67					0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务			0.60						0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.60						0.60
20805			行政事业单位离退休			5.67	5.67
2080501			归口管理的行政单位离退休			5.67	5.67
221			住房保障支出			4.70	4.70
22102			住房改革支出			4.70	4.70
2210201			住房公积金			3.52	3.52
2210202			提租补贴			1.19	1.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56.26	50.01	6.25
201			一般公共服务支出	45.61	39.64	5.97
20136			其他共产党事务支出	45.61	39.64	5.97
2013601			行政运行	39.64	39.64
2013602			一般行政管理事务	4.13		4.13
2013699			其他共产党事务支出	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出	5.95	5.67	0.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28		0.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28		0.28
20805			行政事业单位离退休	5.67	5.67
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.67	5.67
221			住房保障支出	4.70	4.70
22102			住房改革支出	4.70	4.70
2210201			住房公积金	3.52	3.52
2210202			提租补贴	1.19	1.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55.98	一、一般公共服务支出	32	45.61	45.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	5.67	5.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.70	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	55.98	本年支出合计	55	55.98	55.98
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	55.98	总计	60	55.98	55.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				55.98	50.01	5.97	55.98	50.01	5.97
201			一般公共服务支出				45.61	39.64	5.97	45.61	39.64	5.97
20136			其他共产党事务支出				45.61	39.64	5.97	45.61	39.64	5.97
2013601			行政运行				39.64	39.64		39.64	39.64
2013602			一般行政管理事务				4.13		4.13	4.13		4.13
2013699			其他共产党事务支出				1.84		1.84	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出				5.67	5.67		5.67	5.67
20805			行政事业单位离退休				5.67	5.67		5.67	5.67
2080501			归口管理的行政单位离退休				5.67	5.67		5.67	5.67
221			住房保障支出				4.70	4.70		4.70	4.70
22102			住房改革支出				4.70	4.70		4.70	4.70
2210201			住房公积金				3.52	3.52		3.52	3.52
2210202			提租补贴				1.19	1.19		1.19	1.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.76	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.50	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		48.42	公用经费合计					1.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：铜陵市郊区机关（企业）工委								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

铜陵市郊区机关（企业）工委2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分铜陵市郊区直机关工委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计56.58万元，支出总计56.58万元。与2017年相比，收、支总计各减少18.43万元，下降24.57%，主要原因：主要是2018年在职人员工资减少、退休人员退休费进社保发放。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计56.58万元，其中：财政拨款收入55.98万元，占98.94%.其他收入0.6万元占1.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计56.26万元，其中：基本支出50.01万元，占88.89%；项目支出6.25万元，占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计55.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计56.03万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收总计减少19.03万元，（下降）25.37%，财政拨款支出计减少18.71万元，（下降）24.94%，主要原因：主要是2018年在职人员工资减少、退休人员退休费进社保发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入55.98万元，占本年收入的98.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少19.03万元，下降25.37%。主要原因是2018年在职人员工资减少、退休人员退休费进社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55.98万元，占本年支出的98.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.03万元，下降25.37%。主要原因是2018年在职人员工资减少、退休人员退休费进社保发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出55.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.61万元，占81.48%;社会保障和就业（类）支出5.67万元，占10.13%；住房保障（类）支出4.7万元，占8.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.68万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是效能工作经费；二是购买效能督查必要设备。其中:基本支出50.01万元，占89.34%；项目支出5.97万元，占10.66%。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算39.64万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算0.83万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算497.59%，决算大于预算的原因是机关作风效能建设工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出50万元，其中人员经费48.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我委无2018年政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支持。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度郊区直属机关工作委员会机关运行经费1.58万元，主要用于保障单位运行，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费.

（二）政府采购情况。

2018年度区直属机关工作委员会无政府采购支出项目。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，区直属机关工作委员会无绩效目标项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。