郊区直属机关工作委员会2019年部门预算公开-郊区人民政府

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索引号：	3911021/201903-29975	组配分类：	部门预算
发布机构：	区直机关工委	主题分类：	综合政务 / 通告
名称：	郊区直属机关工作委员会2019年部门预算公开	文号：	无
发布日期：	2019-02-28
有效性：	有效

郊区直属机关工作委员会2019年部门预算公开

发布时间：2019-02-28 03:32 来源：机关工委浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区直属机关工作委员会2019年部门预算

2019年2月

郊区直属机关工作委员会2019年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市郊区区直工委2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区区直工委2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区区直工委2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区区直工委2019年收支总表

7.铜陵市郊区区直工委2019年收入总表

8.铜陵市郊区区直工委2019年支出总表

9.铜陵市郊区区直工委2019年政府采购支出表

10.铜陵市郊区区直工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

郊区区直机关工委2019年部门预算情况

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制订区直属机关党的建设规划，指导区直属机关党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
（二）指导区直属机关党组织、党员和干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作。
（三）指导区直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
（四）指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，定期了解党员和群众对区直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
（五）制订区直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查区直机关的发展党员工作。
（六）做好党费收缴和管理工作。
（七）负责审批区直机关党组织的设置，区直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
（八）负责区直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。
（九）负责区直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。
（十）负责党代会、人代会代表选举的有关工作，完成党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成。

郊区区直机关工委2019部门预算包括区直机关工委本级，与2018年相比没有变化。具体情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区直机关工委	行政事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、认真做好党的方针政策宣传、学习、落实工作，加强机关党员思想政治教育，重点开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、贯彻《中国共产党发展党员工作细则》，做好党员发展工作。

3、加强党员信息管理工作，完成2018年党费的核查、收缴工作。

4、按照市效能办和区委要求，加强机关效能建设，提高机关服务水平。

5、以固定党日活动为抓手，对区直机关党组织进行全覆盖指导，进一步推进党的组织生活制度规范化落实。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区区直工委2019年财政拨款收支总表

单位：万元

2019年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	62.42	一、一般公共服务支出	45.16	45.16
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.10	11.10
		九、卫生健康支出	1.38	1.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.78	4.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	62.42	本年支出小计	62.42	62.42
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	62.42	支出总计	62.42	62.42

部门公开表2

铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	45.16	39.31	5.85
20136	其他共产党事务支出	45.16	39.31	5.85
2013601	行政运行	45.16	39.31	5.85
208	八、社会保障和就业支出	11.10	11.10
20805	行政事业单位离退休	7.38	7.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	九、卫生健康支出	1.38	1.38
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12
221	十九、住房保障支出	4.78	4.78
22102	住房改革支出	4.78	4.78
2210201	住房公积金	3.59	3.59
2210202	提租补贴	1.19	1.19

合计		62.42	56.57	5.85

部门公开表3

铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	41.67
30101	基本工资	13.97
30102	津贴补贴	8.33
30103	奖金	11.70
30104	社会保障缴费	5.10
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	2.57
302	商品和服务支出	2.74
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.29
303	对个人和家庭补助	12.16
30301	离休费
30302	退休费	7.38
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	3.59
30312	提租补贴	1.19
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		56.57

部门公开表4

铜陵市郊区直工委2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：区直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

铜陵市郊区区直工委2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：区直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

铜陵市郊区区直工委2019年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62.42	一、一般公共服务支出	45.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.1
		九、卫生健康支出	1.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	62.42	本年支出上计	62.42
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	62.42	支出总计	62.42

部门公开表7

铜陵市郊区区直工委2019年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一、一般公共服务	45.16		45.16
20136	其他共产党事务支出	45.16		45.16
2013601	行政运行	45.16		45.16
208	八、社会保障和就业支出	11.10		11.10
20805	行政事业单位离退休	7.38		7.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38		7.38
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72
210	九、卫生健康支出	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	1.38		1.38
2101101	行政单位医疗	1.26		1.26
2101103	公务员医疗补助	0.12		0.12
221	十九、住房保障支出	4.78		4.78
22102	住房改革支出	4.78		4.78
2210201	住房公积金	3.59		3.59
2210202	提租补贴	1.19		1.19

合计		62.42		62.42

部门公开表8

铜陵市郊区区直工委2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	45.16	39.31	5.85
20136	其他共产党事务支出	45.16	39.31	5.85
2013601	行政运行	45.16	39.31	5.85
208	八、社会保障和就业支出	11.10	11.10
20805	行政事业单位离退休	7.38	7.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210	九、卫生健康支出	1.38	1.38
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12
221	十九、住房保障支出	4.78	4.78
22102	住房改革支出	4.78	4.78
2210201	住房公积金	3.59	3.59
2210202	提租补贴	1.19	1.19

合计		62.42	56.57	5.85

部门公开表9

铜陵市郊区区直工委2019年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：2019年区直工委年初预算中无政府采购项目，故本表无数据。

部门公开表10

铜陵市郊区区直工委2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：2019年区直工委年初预算中无政府购买服务项目，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区区直工委2019年财政拨款收支预算62.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款62.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入62.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出45.16万元，占72.35%；社会保障和就业支出11.10万元，占17.78%；卫生健康支出1.38万元，占2021%；住房保障支出4.78万元，占7.66%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算拨款62.42万元，比2018年预算拨款增加11.98万元，增长23.75%，主要原因：一是增加工作人员一名；二是效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出45.16万元，占72.35%；社会保障和就业支出11.10万元，占17.78%；卫生健康支出13.44万元，占1.76%；农林水支出90.00万元，占11.78%；卫生健康支出1.38万元，占2021%；住房保障支出4.78万元，占7.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算45.16万元，比2018年预算增加4.53万元，增长11.15%，增长原因主要是增加工作人员一人和效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算45.16万元，比2018年预算增加4.53万元，增长11.15%，增长原因主要是增加工作人员一人和效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算7.38万元，比2018年预算增加0万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算11.1万元，比2018年预算增加10.02万元，增加原因主要是增加工作人员一名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.38万元。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.12万元，比2018年预算增加0万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.78万元。住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.19万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区区直工委2019年一般公共预算基本支出56.57万元，其中：

工资福利支出41.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.16万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区区直工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区区直工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市区直工委2019年收支总预算64.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市郊区区直工委2019年收入预算64.42万元，其中：一般公共预算拨款收入64.42万元，占100.00%，比2018年预算增加11.98万元，增长23.75%，主要原因：一是增加工作人员一名；二是效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市区直工委2019年支出预算62.42万元，比2018年预算增加增加11.98万元，增长23.75%，主要原因：一是增加工作人员一名；二是效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费。其中基本支出56.57万元，占90.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.85万元，占9.37%，主要用于效能建设工作经费和党建指导员工作保障经费、干部挂职经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2019年，区直工委无相关项目绩效目标评价信息。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区财政局2019年机关运行经费财政拨款预算45.16万元，比2018年增加4.53万元，增长11.15%，增长主要原因增加工作人员一名和人员增资。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区区直工委2019年无政府采购项目相关信息。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区区直工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区区直工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。