铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

目  录

第一部分 铜陵市郊区数据资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度郊区政务中心网络使用经费项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市郊区数据资源中心概况

一、部门职责

　　根据部门三定方案，本部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市关于数据资源管理工 作的方针政策和法律法规。

　　（二）负责编制全区数据资源管理中长期规划和年度计划，研究拟订数据资源管理的相关规定和管理办法，并组织实施。

　　（三）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作，统筹安排全区信息化专项资金的使用。

　　（四）统筹推进数字经济，加强以大数据为引领的大数 据产业行业管理，构建现代信息技术和产业生态体系。

　　（五）承担铜陵市郊区人民政府网站建设和运维管理工作，并开展审核及绩效评估。

　　（六）负责全区数据资源的汇聚管理、挖掘分析和应用， 承担智慧郊区指挥中心的日常运营管理工作。

　　（七）负责全区信息化基础设施规划、管理和协调工作。

　　（八）负责全区电子政务外网、政务专网、办公网络的管理和维护，郊区云计算数据中心（电子政务网络中心）的管理和运维。

　　（九）协调数据安全管理，指导和监督区直部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作。

　　（十）负责全区信息化领域对外交流合作，建立全区信息化专家咨询机制。

　　（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：铜陵市郊区数据资源中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市郊区数据资源中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市郊区数据资源中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计173.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计173.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少27.42万元，下降13.62%，主要原因：因财政资金紧张，24年项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计173.86万元，其中：财政拨款收入173.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.86万元，其中：基本支出80.92万元，占46.54%；项目支出92.94万元，占53.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计173.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计173.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.42万元，下降11.87%。主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.86万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.42万元，下降11.87%。主要原因：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）161.07万元，占92.64%；住房保障支出（类）12.79万元，占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.48万元，支出决算为173.86万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于预算数的主要原因：24年项目减少。其中：基本支出80.92万元，占46.54%；项目支出92.94万元，占53.46%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数大于预算数的主要原因是24年科目调剂。

　　2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整缴纳金额增加。

　　3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为192.62万元，支出决算为92.94万元，完成年初预算的48.25%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张项目资金支付减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的131.21%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调整。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的131.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的46.24%。决算数小于预算数的主要原因是下半年住房补贴停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出80.92万元，其中：人员经费71.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费9.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊区数据资源中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区数据资源中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市郊区数据资源中心本级和所属单位均为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，铜陵市郊区数据资源中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市郊区数据资源中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金42.6万元。从评价情况看，项目立项充分，目标设立科学，各项指标符合单位各项职能，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政规定，严格做到专款专用，财政资金配置合理合规，资金效益合乎预期，保障全年工作正常运转，整体支出评价结果良好。

组织对政务中心网络使用费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金42.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“政务中心网络使用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政务中心网络使用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为61.32万元，执行数为42.6万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。年初设定的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。均超年度指标值完成。数量指标中政务中心网络使用项目数1个。二是效益指标。通过有序开展政务中心网络使用工作，确保及时按质按量完成政务中心网络使用工作任务。发现的主要问题及原因：1.政务中心网络工作任务重、专业性强，数据资源中心自身力量不足，网络工作需聘请专业人员协助实施。2.网络工作流程和事务所选取管理仍需优化。3.政务中心网络工作经费需进一步加强管理，不断提高审计资金使用效率4.因财政资金紧张，项目资金支付力度不够。下一步改进措施：一是加强监督检查项目谋划，我们将调动中心人员检查积极性和主动性，针对日常监管中的重点、难点问题开展监督检查，促进日常工作的规范开展；二是继续完善工作流程，进一步加强管理。三是进一步规范政府采购程序，进一步细化经费项目，努力压减一般性事务支出，提高项目整体评价质量，不断提升预算项目绩效管理水平。

政务中心网络使用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称			政务中心网络使用费
主管部门			012-铜陵市郊区数据资源中心			实施单位	012001-铜陵市郊区数据资源中心本级
项目资金 (万元)				年度预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.32	61.32	42.60	10	69%	9.00
			其中：本年财政拨款	61.32	61.32	42.60
			上年结转资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障云机房、网络专线的正常运行					2024年，年初设定的产出指标包括数量指标，质量指标、时效指标、成本指标等。均超年度指标值完成.全部事项均在计划安排时间内完成任务
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	维护机房数量		≥9个	9个	10	10
		质量指标	服务器安全运行率		100%	100%	10	10
		时效指标	在计划时间内完成运维		计划时间内	计划时间内	10	10
		成本指标	指标l:机房维护费		按合同约定付款	按合同约定付款	10	9
			指标2:网络专线维护费		按合同约定付款	按合同约定付款	10	9
	效益指标	经济效益  指标	不适用		不适用
		社会效益  指标	有效提升机房日常运维管理和网络安全水平提升		长期	有效提升	20	20
		生态效益  指标	不适用		不适用
		可持续影 响指标	提升资源共享利用水平		长期	达成预期指标	10	10
	满意度  指标	满意度指标	区直部门满意度		≥90%	100%	20	20
总分							100.00	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度郊区政务中心网络使用经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度郊区政务中心网络使用经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

　　十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

 铜陵市郊区数据资源中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政务中心网络使用

1.政务中心网络使用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称			政务中心网络使用费
主管部门			012-铜陵市郊区数据资源中心			实施单位	012001-铜陵市郊区数据资源中心本级
项目资金 (万元)				年度预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.32	61.32	42.60	10	69%	9.00
			其中：本年财政拨款	61.32	61.32	42.60
			上年结转资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障云机房、网络专线的正常运行					2024年，年初设定的产出指标包括数量指标，质量指标、时效指标、成本指标等。均超年度指标值完成.全部事项均在计划安排时间内完成任务
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标	维护机房数量		≥9个	9个	10	10
		质量指标	服务器安全运行率		100%	100%	10	10
		时效指标	在计划时间内完成运维		计划时间内	计划时间内	10	10
		成本指标	指标l:机房维护费		按合同约定付款	按合同约定付款	10	9
			指标2:网络专线维护费		按合同约定付款	按合同约定付款	10	9
	效益指标	经济效益  指标	不适用		不适用
		社会效益  指标	有效提升机房日常运维管理和网络安全水平提升		长期	有效提升	20	20
		生态效益  指标	不适用		不适用
		可持续影 响指标	提升资源共享利用水平		长期	达成预期指标	10	10
	满意度  指标	满意度指标	区直部门满意度		≥90%	100%	20	20
总分							100.00	98.00

附件2

2024年度郊区政务中心网络项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据铜陵市郊区政府云计算、网络需求，中国电信股份有限公司铜陵分公司等承担郊区政府电子政务云网融合服务等，铜陵市郊区政府电子政务云机房位于铜陵电信公司大楼2楼。政务中心网络使用经费是区政府聘请通信运营商及第三方公司对政府政务中心网络进行网络服务的费用。2024年年初预算安排61.32万元，全年预算数61.32万元，实际支出42.60万元，执为69.74%。

(二)项目绩效目标

总体目标:保障郊区政务中心云机房、网络专线的正常运行。

1.总体目标：中国电信铜陵分公司为铜陵市郊区数据资源中心所属的郊区政务中心网络系统进行综合改造包括郊区政务中心各单位业务系统专线等，满足铜陵市郊区数据资源中心至少十年正常工作需要，并提供日常维护、故障处理、安全监测、更新升级等服务。

2.阶段性目标：中国电信铜陵分公司负责制定云网融合服务安全应急预案，云网融合服务项目出现安全故障后，中国电信铜陵分公司应在1小时内响应、4小时内修复；若需更换硬件，原则上不得超过24小时。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象：云主机、云安全、云计算机房等。

3.绩效评价的范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：遵循系统性原则、重要性原则、相关性原则、经济性原则和可比性原则。

评价指标体系:科学设置评价指标体系，从过程、产出、效益、满意度四个方面进行评价，具体包括资金管理产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等九项二级指标(详见附件)。

评价方法:采用定性描述和定量分析法相结合的方法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

评价标准:主要为计划标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

郊区数据资源中心认真组织开展政务中心网络使用费项目绩效评价，明确评价内容、方法和工作步骤，按照年初设定的绩效目标，科学设定评价指标体系，按规定程序组织实施。通过查阅项目实施过程和成果资料，分析、评价该项目预期目标实现情况，对个别目标进行重点分析;通过查看资金使用情况，评价预算执行情况，最终对照指标体系进行打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为97分，评级为“良好”，发现的主要问题及原因：1.政务中心网络工作任务重、专业性强，数据资源中心自身力量不足，网络工作需聘请专业人员协助实施。2.网络工作流程和事务所选取管理仍需优化。3.政务中心网络工作经费需进一步加强管理，不断提高审计资金使用效率4.因财政资金紧张，项目资金支付力度不够。

项目实施决策科学、过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项依据充分:项目立项依据充分，符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求;项目立项与安徽省政府债务评估中心职责范围相符，属于单位履职所需。项目立项程序规范:按照规定的程序申请设立。项目目标合理明确:项目设定的任务目标明确、细化，绩效目标与实际工作相关，特别是对债券发行、统计评估还本付息等各项工作设定了年度指标值。预算编制科学合理:对照项目任务内容，合理测算项目实施资金需求额度，科学编制项目预算。

(二)项目过程情况

一是财务管理方面。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算61.32万元，全年实际支出42.60万元，预算执行率达69.47%。项目有相应操作规程，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。二是项目实施方面。中国电信股份有限公司铜陵分公司根据政府云计算、网络需求，积极做好郊区政务云工作，保障云机房、网络专线的正常运行。

(三)项目产出情况

中国电信股份有限公司铜陵分公司等根据郊区政府云计算、云安全、网络专线需求，依规定程序进行郊区电子政务云安全、运维服务。2024年，中国电信股份有限公司铜陵分公司、中国联合网络通信有限公司铜陵市分公司等对我区电子政务外网、政务专网、办公网络、郊区云计算数据中心(电子政务网络中心)的进行运维服务，共计支出42.60万元，保障郊区政府政务云机房、网络专线的正常运行。

(四)项目效益情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府工作要求:抓实全区电子政务外网、政务专网、办公网络、郊区云计算数据中心(电子政务网络中心)的管理和运维工作。