铜陵市郊区人民法院2025年部门预算公开-郊区人民政府

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索引号：	1134071100310549XM/202502-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	区法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区人民法院2025年部门预算公开	文号：	无
发布日期：	2025-02-24
有效性：	有效

铜陵市郊区人民法院2025年部门预算公开

发布时间：2025-02-24 15:12 来源：市财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区人民法院2025年

部门预算

2025年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.铜陵市郊区人民法院2025年收支总表

2.铜陵市郊区人民法院2025年收入总表

3.铜陵市郊区人民法院2025年支出总表

4.铜陵市郊区人民法院2025年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区人民法院2025年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区人民法院2025年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区人民法院2025年项目支出表

10.铜陵市郊区人民法院2025年政府采购支出表

11.铜陵市郊区人民法院2025年政府购买服务支出表

12.铜陵市郊区人民法院2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和铜陵市中级人民法院交由审判的案件。（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。（四）开展司法技术鉴定等工作。（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作。（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区人民法院2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

今年是“十四五”规划周期的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，做好法院工作意义重大。新的一年，区法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以政治建设为统领，做实为大局服务、为人民司法，为建设现代化幸福美丽新郊区贡献更多司法力量、展现更大法院作为。对此，我们将重点做好以下四个方面工作：一是突出政治引领，以更高站位谋划推进法院工作。坚持党的绝对领导，牢牢把握法院既是政治性很强的业务机关，也是业务性很强的政治机关定位，旗帜鲜明讲政治。落实“第一议题”制度，用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。统筹机关党建与办案业务互促共进，不折不扣贯彻落实区委决策部署和上级法院工作要求。严格落实市委巡察反馈问题的全面整改，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。用心讲好郊区法院司法为民、公正司法生动故事，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，在司法审判中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是彰显司法担当，以更高标准服务郊区发展大局。立足全区发展方位，跟进全区发展大局，坚持执法办案与司法服务齐驱并进，以审判、执行为切入点，把法院工作置于履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任中，在建设更高水平平安郊区、法治郊区上持续发力。依法维护市场公平竞争，深耕主责主业，营造法治化营商环境。以“睁眼睡觉”的警觉做好重大风险排查、防范和化解，落实信访法治化要求，做实有信必复、服判息诉工作，努力实现案结事了政通人和。三是笃行为民宗旨，以更高品质忠诚履行司法职责。加大民生司法保障力度，小案事不小，小案不小办，办好关系民心向背的“小案”，扎实解决好老百姓的心头“难事”，着力提升人民群众安全感和满意度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固提升法院“和悦工作法”，把“调”向前延伸，把“诉”做优一层，集聚矛盾柔性化解、实质解纷合力。持续攻坚执行，推动构建执行联动大格局，向着切实解决执行难目标稳步迈进，确保人民群众胜诉权益得到兑现。四是全面从严治院，以更高要求锤炼过硬法院队伍。始终牢记“两个永远在路上”，拧紧管党治院责任链条，一体推进审判管理与人才队伍建设。全面深化司法体制综合配套改革，以案件监管、绩效考评为抓手，通过管住“案”来管好“人”、治好“院”，持续提升司法质量、效率和公信力。锲而不舍落实中央八项规定精神，以严的基调深化纠治“四风”，严格落实防止干预司法“三个规定”，确保法院队伍绝对忠诚、纯洁、可靠。

第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区人民法院2025年收支总表

		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2959.63	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2709.48
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	187.18
		九、卫生健康支出	26.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	180.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2959.63	本年支出小计	3103.25
上年结转数	143.62	结转下年
一般公共预算	143.62	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3103.25	支出总计	3103.25

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表2

铜陵市郊区人民法院2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市郊区人民法院

3103.25

2959.63

143.62

铜陵市郊区人民法院本级

3103.25

2959.63

143.62

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表3

铜陵市郊区人民法院2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3103.25	1669.76	1433.49
204	公共安全支出	2709.48	1275.99	1433.49
20405	法院	2709.48	1275.99	1433.49
2040501	行政运行	1590.70	1275.99	314.70
2040503	机关服务	48.70		48.70
2040504	案件审判	10.18		10.18
2040506	“两庭”建设	802.39		802.39
2040599	其他法院支出	257.52		257.52
208	社会保障和就业支出	187.18	187.18
20805	行政事业单位养老支出	187.18	187.18
2080501	行政单位离退休	56.20	56.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66
210	卫生健康支出	26.14	26.14
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56
221	住房保障支出	180.45	180.45
22102	住房改革支出	180.45	180.45
2210201	住房公积金	109.07	109.07
2210202	提租补贴	40.14	40.14
2210203	购房补贴	31.24	31.24
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表4

铜陵市郊区人民法院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2959.63	一、本年支出	3103.25
（一）一般公共预算拨款	2959.63	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2709.48
二、上年结转	143.62	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	143.62	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.18
		（九）卫生健康支出	26.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	180.45
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3103.25	支出总计	3103.25

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表5

铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3103.25	1669.76	1538.58	131.18	1433.49
204	公共安全支出	2709.48	1275.99	1144.81	131.18	1433.49
20405	法院	2709.48	1275.99	1144.81	131.18	1433.49
2040501	行政运行	1590.70	1275.99	1144.81	131.18	314.70
2040503	机关服务	48.70				48.70
2040504	案件审判	10.18				10.18
2040506	“两庭”建设	802.39				802.39
2040599	其他法院支出	257.52				257.52
208	社会保障和就业支出	187.18	187.18	187.18
20805	行政事业单位养老支出	187.18	187.18	187.18
2080501	行政单位离退休	56.20	56.20	56.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	87.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	43.66
210	卫生健康支出	26.14	26.14	26.14
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	24.58
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56
221	住房保障支出	180.45	180.45	180.45
22102	住房改革支出	180.45	180.45	180.45
2210201	住房公积金	109.07	109.07	109.07
2210202	提租补贴	40.14	40.14	40.14
2210203	购房补贴	31.24	31.24	31.24
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表6

铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1669.76	1538.58	131.18
301	工资福利支出	1482.38	1482.38
30101	基本工资	243.85	243.85
30102	津贴补贴	541.87	541.87
30103	奖金	171.48	171.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	87.32
30109	职业年金缴费	43.66	43.66
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46
30113	住房公积金	109.07	109.07
30199	其他工资福利支出	253.53	253.53
302	商品和服务支出	128.98		128.98
30201	办公费	32.79		32.79
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	8.38		8.38
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	27.81		27.81
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	6.95		6.95
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	9.07		9.07
30227	委托业务费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费	18.40		18.40
30239	其他交通费用	1.75		1.75
30299	其他商品和服务支出	10.16		10.16
303	对个人和家庭的补助	58.40	56.20	2.20
30302	退休费	56.20	56.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20		2.20
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表7

铜陵市郊区人民法院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市郊区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8


铜陵市郊区人民法院2025年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	0.00	0.00		0.00
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市郊区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区人民法院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	1433.49	1386.00	0.00	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	物业管理费	铜陵市郊区人民法院本级	0.00				0.00
其他运转类	劳务派遣人员及自聘人员工资保险	铜陵市郊区人民法院本级	32.49				32.49
其他运转类	室内外监控数字化建设经费	铜陵市郊区人民法院本级	2.00				2.00
特定目标类	陈瑶湖法庭建设项目第一批资金	铜陵市郊区人民法院本级	800.00	800.00
其他运转类	服务续签项目	铜陵市郊区人民法院本级	23.41	23.41
其他运转类	法庭运维经费	铜陵市郊区人民法院本级	241.31	241.31
其他运转类	诉前调解经费	铜陵市郊区人民法院本级	2.97				2.97
其他运转类	安可替代项目	铜陵市郊区人民法院本级	0.12				0.12
特定目标类	物业管理费	铜陵市郊区人民法院本级	48.00	48.00
其他运转类	法制宣传教育经费	铜陵市郊区人民法院本级	14.50	14.50
特定目标类	上年结转	铜陵市郊区人民法院本级	0.32				0.32
其他运转类	要素式审判项目建设经费	铜陵市郊区人民法院本级	7.21				7.21
其他运转类	法制宣传教育经费	铜陵市郊区人民法院本级	1.98				1.98
其他运转类	购服人员及自聘人员工资等	铜陵市郊区人民法院本级	210.08	210.08
其他运转类	法院专网与互联网安全建设项目	铜陵市郊区人民法院本级	0.39				0.39
其他运转类	工会经费	铜陵市郊区人民法院本级	48.70	48.70

部门公开表10


铜陵市郊区人民法院2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市郊区人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市郊区人民法院2025年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	48.00
合计						48.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表12

铜陵市郊区人民法院2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称

资产分类名称

数量（台、件）

金额

合计

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市郊区人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区人民法院2025年收支总预算3103.25万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年收入预算3103.25万元，其中，本年收入2959.63万元，上年结转收入143.62万元。

（一）本年收入2959.63万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入2959.63万元，比2024年预算增加847.82万元，增长40.15%，增长的原因主要是一是我院部署筹备建设陈瑶湖法庭，陈瑶湖法庭建设第一批建设经费800元；二是购买服务人员增加，项目经费增加。

（二）上年结转收入143.62万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入143.62万元，比2024年预算减少208.81万元，下降59.25%，下降的原因主要是24年涉及上划，上年结转资金包含县区资金。

三、关于2025年支出总表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年支出预算3103.25万元，比2024年预算增加639.01万元，增长25.93%，增长原因主要是一是我院部署筹备建设陈瑶湖法庭，陈瑶湖法庭建设第一批建设经费800元；二是购买服务人员增加，项目经费增加；三是包含上年结转结余资金。其中，基本支出1669.76万元，占53.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障人员经费；项目支出1433.49万元，占46.19%，主要用于聘用人员及购买服务人员工资福利支出，信息化建设，法制宣传，法庭运维，工会经费，上年结转待支付资金以及新增陈瑶湖法庭建设第一批资金。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年财政拨款收支预算3103.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入2959.63万元、上年结转收入143.62万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2709.48万元，占87.31%；社会保障和就业支出187.18万元，占6.03%；卫生健康支出26.14万元，占0.84%；住房保障支出180.45万元，占5.82%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算支出3103.25万元，比2024年预算增加639.01万元，增长25.93%，主要原因：一是我院部署筹备建设陈瑶湖法庭，本年列支陈瑶湖法庭建设第一批建设经费800元；二是购买服务人员增加，项目经费增加；三是包含上年结转结余资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2709.48万元，占87.31%；社会保障和就业支出187.18万元，占6.03%；卫生健康支出26.14万元，占0.84%；住房保障支出180.45万元，占5.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2025年预算1590.70万元，比2024年预算减少147.72万元，下降8.50%，下降原因主要是在职人员转退休。

2.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2025年预算48.70万元，比2024年预算增加48.70万元，增长原因主要是我院将工会经费列支于项目经费内。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2025年预算10.18万元，比2024年预算减少5.03万元，下降33.07%，下降原因主要是将专职调解员经费并入人员项目中核算列支。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2025年预算802.39万元，比2024年预算增加702.39万元，增长702.39%，增长原因主要是我院部署筹备建设陈瑶湖法庭，本年列支陈瑶湖法庭建设第一批建设经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025年预算257.52万元，比2024年预算增加76.32万元，增长42.12%，增长原因主要是一是购买服务人员增加；二是法庭运维经费增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算56.20万元，比2024年预算增加2.40万元，增长4.46%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算87.32万元，比2024年预算减少3.18万元，下降3.51%，下降原因主要是在职转退休人员养老保险基数高于新进人员基数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算43.66万元，比2024年预算增加0.93万元，增长2.18%，增长原因主要是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算24.58万元，比2024年预算增加0.27万元，增长1.11%，增长原因主要是人员增加，调整医疗基数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.56万元，比2024年预算减少0.03万元，下降1.89%，下降原因主要是在职人员转退休，减少了此项支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算109.07万元，比2024年预算减少5.17万元，下降4.53%，下降原因主要是在职人员转退休，减少了此项支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算40.14万元，比2024年预算增加6.97万元，增长21.01%，增长原因主要是新进公务员4名。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算31.24万元，比2024年预算减少17.83万元，下降36.34%，下降原因主要是重新核定发放基数，基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年一般公共预算基本支出1669.76万元，其中，人员经费1538.58万元，公用经费131.18万元。

（一）人员经费1538.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费131.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年预算共安排项目支出1433.49万元，比2024年预算增加531.06万元，增长58.85%，增长原因主要是一是我院部署筹备建设陈瑶湖法庭，陈瑶湖法庭建设第一批建设经费800元；二是购买服务人员增加，法庭运维经费增长，项目经费增加；三是包含上年结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排1386.00万元(其中，一般公共预算拨款安排1386.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)，财政拨款上年结转安排47.49万元(其中，一般公共预算拨款安排47.49万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年预算安排政府购买服务支出48.00万元，比2024年预算增加48.00万元，增长原因主要是物业管理服务到期，需重新采购物业管理服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

铜陵市郊区人民法院2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.法庭运维经费。

（1）项目概述。为改善办公办案条件，提高办公办案效率，提升法院的硬件建设，保障法庭正常运行、法官能正常开庭、法院能正常办案

（2）立项依据。按上年度平均支出及本年实际需要测算。

（3）实施主体。铜陵市郊区人民法院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为了保障办案法庭正常运转，审判、矛盾纠纷化解工作正常开展。

（6）年度预算安排。241.31万元

（7）绩效目标。

2.购服人员及自聘人员工资等。

（1）项目概述。郊区法院依据上级法院的要求及我院实际工作情况，拟通过购买服务的方式，引入第三方力量来加强我院法庭安全保卫和审判辅助工作，缓解案多人少的矛盾。包括书记员、辅警、技术辅助人员等

（2）立项依据。根据铜陵市区政府常务会议通过的《铜陵市郊区人民法院关于开展常态化引入第三方服务参与法庭安全保卫及审判辅助工作的实施方案（草拟稿）》

（3）实施主体。铜陵市郊区人民法院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。具有信息化、法警、书记员、司机等从业资质的人员上岗服务，优质优量地提供25人工作量审判辅助服务。

（6）年度预算安排。210.08万元

（7）绩效目标。

3.陈瑶湖法庭建设项目第一批资金。

（1）项目概述。2018 年 10 月，随着枞阳县陈瑶湖、周潭、老洲等江北三镇划入铜陵市郊区管辖，三镇的诉讼案件也同步划归郊区人民法院管辖。因三镇均未设置人民法庭，为方便江北三镇人民群众就近参加诉讼，我院陈瑶湖人民法庭建设项目前期准备工作基本完成，法庭选址用地已经确定并于2023年底完成土地征收工作，正在准备土地划拨的相关手续。2025年具体实施陈瑶湖法庭建设项目第一批资金的完成

（2）立项依据。2018 年 10 月，随着枞阳县陈瑶湖、周潭、老洲等江北三镇划入铜陵市郊区管辖，三镇的诉讼案件也同步划归郊区人民法院管辖。因三镇均未设置人民法庭，为方便江北三镇人民群众就近参加诉讼，同时依据《关于同意五河县人民法院双庙人民法庭等8 个法庭更名的批复》（皖编办[2021]339 号）和郊区人大代表意见建议，郊区法院拟将原大通人民法庭（位于大通镇，2012 年暂停使用）迁址至陈瑶湖镇正式更名为陈瑶湖人民法庭，切实解决群众急难愁盼

（3）实施主体。铜陵市郊区人民法院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。提高司法效率，对新形势下审判法庭工作提供坚实的物质保障，为广大群众参与诉讼，接受法制宣传提供方便、快捷的服务，同时促进社会稳定、经济发展。

（6）年度预算安排。800.00万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区人民法院2025年机关运行经费财政拨款预算131.18万元，比2024年预算增加27.38万元，增长26.38%，增长主要原因是新进公务员增加，退休人员增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区人民法院2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市郊区人民法院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，铜陵市郊区人民法院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1251.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

十三、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：铜陵市郊区人民法院2025年度项目支出绩效目标_1740121585115.docx【706.2 KB】